KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

Burlövs kommunKommunledningskontoretHandläggare:Carin Hillåker040-43 91 16carin.hillaker@burlov.seTJÄNSTESKRIVELSE 661 (4)DatumDiarienummer2012-08-01 KS/2012:226-007KommunstyrelsenRapport över kommunens samlade interna kontroll 2011SammanfattningEnligt kommunallagen har respektive nämnd det yttersta ansvaret för attutforma en god intern kontroll. Av Burlövs kommuns reglemente för internkontroll framgår bl a. Nämnd ska varje år anta en särskild plan föruppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska senast i sambandmed årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet av uppföljningenav den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen skamed utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna uppföljningeninom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunenssamlade system för intern kontroll.Kommunstyrelsen beslutar årligen om plan och anvisningar för kommandekontrollperiod. Detta avser kommungemensamma kontrollmoment.Nämnderna ska härutöver upprätta riskanalyser och göra planer för deegna verksamhetsområdena.De kommungemensamma momenten för 2011 avsåg inköpsförfarandet,avseende regelefterlevnad vid inköp/upphandling av varor och tjänster ochanställningsförfarandet avseende vakansprövning, annonsering mm.Barn- och utbildningsnämnden har härutöver beslutat kontrollera kontanthanteringsamt det systematiska brandskyddsarbetet inom skola ochförskola i Åkarp.Socialnämnden har granskat journaler inom hälso- och sjukvården, förfarandetvid vakansprövning, rutiner för körjournaler och rutinerna för inköpsserviceinom hemtjänsten.Kultur- och fritidsnämnden har även gjort konstinventering och kontrolleratkontanthantering.Tekniska nämndens plan omfattar utöver de gemensamma, rutiner avseendeincident- och skaderapportering, systematiskt brandskyddsarbete påKilvägen inom område kommunteknik, kontrollmoment för energibesparingoch fastighetsunderhåll, rutiner för fakturering och grävningstillstånd/återställningsarbete,rutiner för uppföljning av fordons och maski-