KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

INVESTERINGSBUDGET UR2-2012 Bilaga 159Totalt per objektVerks Objekt Text Anslag Redovisat Avvikelse Prognos Förslag Kalkyltom 2011 2012 2013 2014 2015 2012KOMMUNSTYRELSEN923 90 130 03 Inventarier 476,2 0,0 476,2 400,0 76,0 500,0923 90 130 07 Arkivinredning 100,0 58,0 42,0 42,0 42,0923 90 130 08 Nytt ekonomisystem 100,0 22,3 77,7 40,0 40,0 78,0923 90 130 12 Arkivanpassning 100,0 17,4 82,6 82,6 82,6923 90 130 16 Ombyggnad av arkiv 1500,0 0,0 1500,0 312,5 1187,5 1500,0923 90 130 17 Fordon, maskiner hela kommun 4384,0 0,0 4384,0 1000,0 3400,0 5000,0923 90 130 19 Nytt personalsystem 2200,0 1379,2 820,8 1047,0 782,0923 90 130 21 Byte televäxel 1500,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0923 90 130 22 Lokaler mm löneserv.enhet 670,0 670,0 670,0930 10 130 01 IT-kompletteringar 1968,3 0,0 1968,3 1968,0 1500,0summa 12998,5 1476,9 11521,6 5437,5 6328,1 0,0 10984,6TEKNISK NÄMND200 00 142 38 Ombyggnader o kompletteringa 394,0 0,0 394,0 0,0242 00 141 64 Enkelt avhjälpta hinder 1621,0 549,5 1071,5 400,0 700,0 832,0242 00 141 81 Utbyte adresstavlor 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0242 00 142 01 Ombyggnad Repslagagatan 4000,0 0,0 4000,0 4000,0242 00 142 14 Trafikmätare 150,0 0,0 150,0 150,0 150,0242 00 142 16 Segevägen GC-bana 2500,0 0,0 2500,0 2500,0 2500,0242 00 242 16 Segevägen GC, statsbidrag 0,0 0,0242 00 142 19 Cykelled Nordanå 400,0 0,0 400,0 400,0 750,0242 00 142 30 Förbindelseväg förskola Ö Dals 900,0 82,0 818,0 1000,0 818,0242 00 142 39 Hastighetssänkande gupp 314,6 308,0 6,6 0,0242 00 142 51 Bullerprojekt 1000,0 0,1 999,9 200,0 200,0 600,0 900,0242 00 142 59 Bro Stationsvägen 2200,0 56,5 2143,5 2200,0250 00 142 32 Järnvägsgatan förb.åtgärder 925,0 30,5 894,5 650,0250 00 142 48 Lekplatser 2011 1750,0 13,0 1737,0 500,0 1200,0 500,0250 00 142 50 Trygghetsåtgärder 300,0 0,0 300,0 300,0 150,0Medfinansiering Trygghetsåtg250 00 142 56 Utemiljö Lillevång 1850,0 37,1 1812,9 2150,0 1850,0260 00 160 01 Inventarier 89,8 37,2 52,6 52,6260 00 160 02 Ärendehanteringssystem 600,0 529,6 70,4 70,4804 00 140 04 Expl Stora Bernstorp 30120,0 26103,8 4016,2 800,0 1600,0804 00 240 04 Expl Stora Bernstorp, inkomst -30120,0 -66497,0 36377,0 -2800,0 -76000,0804 00 141 13 St Bernstorp etapp 2 31900,0 37100,6 -5200,6 135,0 500,0804 00 241 13 St Bernstorp etapp 2, inkomst -31900,0 -178807,3 146907,3 -30000,0804 00 141 55 Div markförs, utgift 200,0 13,2 186,8804 00 241 55 Div markförsäljningar 0,0 0,0 -550,0 -3000,0 -3000,0804 00 141 60 Detaljplan Tågarp 17:2 (inkl 2008)804 00 141 73 Exploatering Flansbjer Norra 9000,0 186,1 8813,9804 00 24 173 Markförs. Flansbjer Norra -74000,0 0,0 -74000,0 -74000,0804 00 141 88 Förs. Lyckö Gård, utgift 364,3 -364,3804 00 241 88 Markförs. Lyckö Gård -3000,0 0,0 -3000,0 -5787,0 -5000,0804 00 142 00 Förs.mark Södervångssk. Utgift 66,3 -66,3804 00 242 00 Försäljning mark Södervångsk. -3600,0 -288,5 -3311,5 -6000,0 -6000,0804 00 142 15 Ny detaljplan St Bernstorp 2 250,0 78,6 171,4815 00 141 53 Exploatering Ö Dalslund 500,0 261,4 238,6910 00 142 11 Aktivitetsg Vårbosk Dalslundsk 6000,0 9173,2 -3173,2 400,0910 00 142 17 Humlemadskolan idrottshallen 3500,0 2307,2 1192,8 150,0910 00 142 18 Miljöhus, källsortering 500,0 0,0 500,0 500,0910 00 142 33 Brandlarmsinstallationer 2190,0 1640,3 549,7 550,0 371,0910 00 142 45 Vårboskolan fönsterbyte (även D 2400,0 1339,0 1061,0 1100,0910 00 142 47 Hiss Komvux 2250,0 1850,7 399,3 505,0910 00 142 55 Dagvatten Lillevångshallen 110,0 0,0 110,0 110,0910 00 142 57 Humlemadskolan om- o tillb. 10000,0 23,7 9976,3 1000,0 9000,0 61000,0910 00 142 58 Svenshögskolan nybyggnad 13500,0 23,7 13476,3 1000,0 12000,0 102000,0 10000,0911 00 142 63 Rivning Rusthållargården 200,0 200,0 200,0 200,0914 00 142 46 Harakärrsgården fönsterbyten 640,0 640,2 -0,2 0,0916 00 142 27 Förskola Ö Dalslund, bygg 39250,0 114,3 39135,7 12300,0 28000,0 37000,0919 00 142 60 Ny gödselplatta Helenelunds g. 500,0 0,0 500,0 800,0942 00 142 61 Maskiner konstgräsplan 200,0 200,0 0,0 200,0942 00 142 62 Kilvägen omkläd/duschar 300,0 300,0 300,0 300,0947 00 140 94 Datorisering SÖ 2000,0 1786,5 213,5 213,0 506,0