KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

63BURLÖVS KOMMUN Delårsrapport 2012-01 -- 2012-06RESULTATRÄKNING, mnkrBokslut Budget Budget- Bokslut12 06 30 12 06 30 avvikelse 11 06 30Verksamhetens intäkter 51,9 50,7 1,2 50,1Verksamhetens kostnader -395,0 -398,6 3,6 -377,9Avskrivningar -16,6 -17,3 0,7 -15,8Jämförelsestörande poster 17,1 0,0 17,1 0,0Verksamhetens nettokostnad -342,6 -365,2 22,6 -343,6Skatteintäkter 278,5 271,3 7,2 265,8Generella statsbidrag och utjämning 87,7 91,1 -3,4 92,8Finansiella intäkter 5,0 4,3 0,7 4,2Finansiella kostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,1Uppräkning avtal Södra Stambana -2,9 -1,2 -1,7 -2,5Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0Resultat före extraordinära poster 25,6 0,2 25,4 16,6Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0Extraordinaära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0Årets resultat 25,6 0,2 25,4 16,6Driftredovisning per nämnd, Tkr Bokslut Budget Budget- Bokslut12 06 30 12 06 30 avvikelse 11 06 30Kommunstyrelse -24 849,4 -27 236,0 2 386,6 -23 723,9Teknisk nämnd -15 194,5 -14 809,5 -385,0 -18 584,7 *Miljö- och byggnämnd -1 236,2 -1 607,0 370,8Kultur- o fritidsnämnd -13 435,1 -13 331,5 -103,6 -13 697,1Barn- o utbildningsnämnd -174 858,0 -180 594,0 5 736,0 -171 184,0Socialnämnd -124 530,4 -122 627,0 -1 903,4 -118 916,7Summa -354 103,6 -360 205,0 6 101,4 -346 106,4* Inkl. Miljö- och byggnämnd