KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

62InvesteringarInvesteringarna uppgick till 8,4 mnkr under förstahalvåret jämfört med 32 mnkr under hela 2011.Inga större investeringsobjekt har pågått underperioden. Det enskilt största objektet har varitanskaffningen av nytt lönesystem, 1,4 mnkr.Investeringsnivån har varit mycket låg. För hela2012 har budgeterats investeringar på 127 mnkr.Prognosen för helåret ligger nu på 40 mnkr. Det ärflera stora investeringsprojekt som försenats:förskola Östra Dalslund, ombyggnad avHumlemadskolan, nytt LSS-boende, förskola iArlöv mm.Likviditet och finansnettoKommunens likvida medel (kassa och bank) harökat marginellt under perioden, från 196,1 mnkr till198,3 mnkr. Även jämfört med föregående årsdelårsbokslut har likviditeten ökat något. Likviditetsökningenberor på den mycket låga investeringsverksamheten.Finansnettot har förbättrats jämfört med förstahalvåret 2011, från +4,1 mnkr till +4,9 mnkr.Förbättringen beror på ökad direktavkastning frånränte- och aktiefonderna.Uppräkningen av värdet på kommunens åtagandenmot Trafikverket för utbyggnaden av Södrastambanan (överbyggnad i Åkarp och pendlarstationi Arlöv) har ökat något, från 2,5 mnkr förstahalvåret 2011 till 2,9 mnkr första halvåret 2012.Ökningen beror bland annat på att åtagandet förPendlarstation i Arlöv tillkommit. Ökningenredovisas som kostnad i resultaträkningen.Nämndernas resultatMed nämndernas resultat avses periodens (dvs 6månaders) nettokostnad jämfört med 6/12 av åretsbudgetpå intäkterna från bygglov för enstaka storabygglov.Kultur- och fritidsnämnden visar en marginellbudgetavvikelse, -0,1 mnkr, beroende på säsongsvarierandeintäkter.Barn- och utbildningsnämnden visar ett störreöverskott mot budgeten, + 5,7 mnkr, vilket ärbetydligt högre än helårsprognosen, som visar ennegativ budgetavvikelse. Budgetavvikelsen underförsta halvåret beror framför allt på färre elever änbudgeterat i grundskolan, färre elever och lägreelevpriser i gymnasieskolan. En negativ budgetavvikelsefinns för särskolan till följd av fler eleverän budgeteratUnder hösten beräknas elevantalet inom såvälgrundskolan som gymnasieskolan öka dessutomtillkommer lokalkostnader för klass 6 i Arlöv. Dettaorsakerna till att kostnaderna beräknas öka underandra halvåret jämfört med första.Socialnämnden visar ett underskott på 1,9 mnkrvilket är, proportionellt, något mindre än detberäknade underskottet för hela året. Underskottetför första halvåret beror, i likhet med prognosen förhelåret, på fler externa placeringar, fler institutionsplaceringarsamt högre kostnader för ekonomisktbistånd än vad som beräknats i budgeten.Under andra halvåret ökar kostnaderna till följd avsemestervikarier. Även kostnaderna för ekonomisktbistånd beräknas blir högre under andra halvåret.Övrigt: Nämndernas kostnader omfattar ejinarbetad semesterrätt (semesterlöneskuld). I delårsbokslutethar inte heller kommunens totala förändringi semesterlöneskuld kunnat beaktas, beroendepå att uppgifterna ej kunnat tas fram från det nyalönesystemet.Kommunstyrelsens verksamhet visar ett överskottpå 2,4 mnkr. Överskottet beror till större delen påatt medlen för oförutsett använts obetydligt samt attvissa kostnader tillkommer under andra halvåret(översiktplan mm).Tekniska nämnden visar ett mindre överskott motbudget, +0,4 mnkr, vilket är något bättre än vadhelårsprognosen utvisar. Detta beror bl a på attkostnaderna för vinterväghållningen varit blygsammaunder första halvåret.Miljö- och byggnämnden visar ett överskott på 0,4mnkr, vilket är betydligt bättre än helårsprognosen(0,0 mnkr). Överskottet under första halvåret berorBURLÖVS KOMMUNKatja LarssonKommunstyrelsensordförandeCarin HillåkerKommunchef