KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

7BURLÖVS KOMMUN 2012-06-12 KS/2012:24 2 (9)Redogörelse för ärendetA. Beräknat ekonomiskt utfall 2012(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårKostnader 28.048 56.095 25.744 53.093 + 2.304 + 3.002Intäkter 812 1.623 895 1.683 + 83 + 60Nettokostnader 27.236 54.472 24.849 51.410 +2.387 +3.062Större avvikelser mot budget:Politisk verksamhet 2.851 5.701 3.024 5.495 - 173 + 206Infrastr & skydd 5.677 11.354 5.030 11.175 + 647 + 179Kommunledn kont 10.365 20.729 9.795 20.807 + 570 - 77Administrat omk 2.975 5.949 2.713 5.462 + 261 + 487Personalpol åtg 1.586 3.173 1.505 2.947 + 81 + 225Intern service 2.766 5.532 2.782 5.523 - 16 + 9Oförutsedda kostn 1.017 2.034 0 0 + 1.017 + 2.034Summa avvikelse 27.236 54.472 24.849 51.410 +2.387 +3.062Av bilaga 1 framgår avvikelser i detalj.Orsakerna till, såväl positiva som negativa, budgetavvikelser kommenterasoch analyseras nedan. Kommentarerna inriktas på de för verksamhetenoch resultatet relevanta och väsentliga avvikelserna.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (utfall 2012 01 - 06) och helårsprognosanalyseras och förklaras också nedan.(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.2012 01-06 Helår 2012 01–06 Helår 2012 01-06 HelårPolitisk verksamhet 2.851 5.701 3.024 5.495 - 173 + 206I politisk verksamhet ingår bl.a. kostnader för kommunfullmäktige ochkommunstyrelsen med dess utskott, revision, partistöd, överförmyndareoch medel för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Överskottet beståri huvudsak av just medel för oförutsett (Medel till KS AU:s förfogande)som för närvarande inte beräknas nyttjas.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (-173) och helårsprognos (+206)uppkommer på grund av att merparten av godemänarvoden utbetalas underförsta halvåret.