KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

46Pensionskostnaderna beräknas bli något högre än budgeterat, 0,8 mnkr. Det är premierna förden försäkring kommunen tecknat avseende sk förmånsbestämd pension, dvs den pensionsom utgår på lönedelar överstigande 7,5 basbelopp, som ökat.Löneökningarna till följd av de lokala löneavtalen beräknas bli 1, 4 mnkr högre än vad somhar budgeterats. Ökningarna totalt följer de avtal som har angivna nivåhöjningar, framför alltKommunal.I december 2011 beslutades om sänkta premier för vissa avtalsförsäkringar. Detta var intekänt då budgeten upprättades. Sänkningen innebär en kostnadsminskning på 1,8 mnkrUnder sommaren har beslut tagits om att de premier kommunerna erlade föravtalsgruppskukförsäkring (AGS-KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring (AVBF-KL) under2007 och 2008 ska återbetalas till kommunerna. För Burlövs del innebär det en oplaneradintäkt på 11,7 mnkr. Återbetalningen är en följd av minskade utgifter för försäkringsbolaget(AFA) beroende på de kraftigt minskade långtidssjukskrivningarna. Försäkringenadministreras av FORA AB som svarar för återbetalningen. Intäkten ska enligt anvisningarfrån SKL betraktas som en jämförelsestörande post.InvesteringarNettoinvesteringarna beräknas uppgå till 40 mnkr under 2012. Det är nästan 90 mnkr mindreän vad som budgeterats för året (127 mnkr). Differensen beror på ett flertal större planeradeinvesteringar som ännu ej kommit igång (Förskola Östra Dalslund, Om- och tillbyggnadHumlemadskolan, nytt LSS-boende, och förskolor i Arlöv). Av dessa beräknas endastförskolan på Östra Dalslund blir påbörjat under 2012. Totalutgiften för denna investeringberäknas nu till 40,4 mnkr vilket är 1.300 tkr över beslutat anslag. Tekniska nämnden hargjort framställning om tilläggsanlag på 1.300 tkr. Ekonomiavdelningen föreslår atttilläggsanslag beviljas. I övrigt rapporteras inga större avvikelser för igångsatta objekt.Exploateringsverksamheten beräknas ge ett nettoöverskott 1,9 mnkr mot budgeterat 27,9mnkr. Budgeterade försäljningar av exploateringsmark uppgick till 30 mnkr men beräknas nubara bli 2,8 mnkr.Övrig markförsäljning är budgeterad till 14 mnkr och beräknas genomföras med 12,3 mnkr. Idetta inger försäljningar inom Lyckå Gård och mark vid Södervångskolan.Likviditet, finansiella posterI budgeten för 2012 beräknades likviditeten minska från 175 mnkr till 109 mnkr. Vid åretsbörjan var likviditeten bättre än budgeterat (196 mnkr) samtidigt som likviditetsminskningen2012 nu beräknas bli mindre än beräknat, - 30 mnkr jämfört med budgeterade – 66,5 mnkr.Vid årets slut beräknas likviditeten uppgå till ca 165 mnkr.Likviditetsutvecklingen under 2012 påverkas positivt, jämfört med budget, av de lägreinvesteringarna (+87 mnkr) men negativt av den lägre försäljningen av exploateringsmark (-26 mnkr) samt förändringar i kortfristiga skulder och fordringar (-20).8