KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun
KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun
KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
8BURLÖVS KOMMUN <strong>2012</strong>-06-12 <strong>KS</strong>/<strong>2012</strong>:24 3 (9)(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.<strong>2012</strong> 01-06 Helår <strong>2012</strong> 01–06 Helår <strong>2012</strong> 01-06 HelårInfrastr & skydd 5.677 11.354 5.<strong>03</strong>0 11.175 + 647 + 179Beräknat överskott består av ett smärre belopp ännu ej ianspråktaget inomden fysiska planeringen avseende detaljplanering och översiktplanen.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (+647) och helårsprognos (+179)uppkommer till följd av ökade kostnader inom översiktsplanearbetet ochuppgradering av GIS-verktygen under hösten.(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.<strong>2012</strong> 01-06 Helår <strong>2012</strong> 01–06 Helår <strong>2012</strong> 01-06 HelårKommunledn kont 10.365 20.729 9.795 20.807 + 570 - 77Oförutsedda kostn 1.017 2.<strong>03</strong>4 0 0 + 1.017 + 2.<strong>03</strong>4Redovisat beräknat underskott inom Kommunledningskontoret avseröverskridande av kostnaderna för material och tjänster vari även rekryteringskostnaderryms.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (+1.587) och helårsprognos(+1.956) uppkommer till följd av att kostnaderna för införande av nya lönesystemetnu är tagna och att resurserna för oförutsett inte intecknatsytterligare. Inga önskemål om stöd ur de 600 tkr som avsatts för trygghetsskapandeåtgärder har inkommit från andra nämnder.(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.<strong>2012</strong> 01-06 Helår <strong>2012</strong> 01–06 Helår <strong>2012</strong> 01-06 HelårAdministrat omk 2.975 5.949 2.713 5.462 + 261 + 487Upphandlingssamverkan och Kommunal riskhantering utvisar överskottliksom kostnaderna för gemensam IT.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (+261) och helårsprognos (+487)är marginell eftersom kostnaderna fördelar sig förhållandevis jämt överåret inom detta område.(Tkr)Totalanslag Totalanslag Utfall Prognos Avvik. mot tot. ansl.<strong>2012</strong> 01-06 Helår <strong>2012</strong> 01–06 Helår <strong>2012</strong> 01-06 HelårPersonalpol åtg 1.586 3.173 1.505 2.947 + 81 + 225Överskottet uppstår till följd av icke fullt ut ianspråktagna resurser inomden fackliga verksamheten.Inga extra kostnader inom det personalpolitiska området beräknas uppståvarför överskott uppstår med 225 tkr.Skillnader i utfall mellan delårsrapport (+81) och helårsprognos (+225)uppkommer till följd av att utgiften för friskvård inträffar och tas underförsta halvåret medan övriga kostnader fördelar sig förhållandevis jämtunder året.
Change language