KS 2012-09-03 p 1-5.pdf - Burlövs kommun

BURLÖVS KOMMUNKallelseKommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-0337Uppföljningsrapport 2-2012, inklusive delårsrapport 2012-01–2012-06Dnr KS/2012:5SammanfattningFrån kommunledningskontorets ekonomiavdelning föreligger uppföljningsrapport 2-2012, omfattande:Sammanfattande ekonomisk plan för 2012Prognos över nettokostnaderPrognos över investeringsverksamhetenDelårsrapport 2012-01–2012-06Uppföljning av övergripande mål för verksamheternaArbetsutskottets förslag till beslutKommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutaatt i avvaktan på behandling i 2013 års budget ej bevilja miljö- och byggnämndentilläggsanslag för ny miljöinspektörstjänst,att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för täckande av underskottuppkommet inom Vårboskolan med 1 800 tkr, samt reducera nämndens budgetrammed 1 700 tkr till följd av färre elever i grundskolan m.m.,att ej bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för beräknat underskottinom "centrala anslag",att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 1 300 tkr för investeringsobjektetFörskola Östra Dalslund,att överskottet enligt balanskravsavstämningen för 2012, i rapporten beräknat till ca12 mnkr, skall reserveras för åtgärder inom Vårbyskolan i syfte att förbättra studieresultaten(kompetenshöjande åtgärder bland lärarpersonalen m.m.), samt akuta/prioriteradeåtgärder inom underhållet av kommunens fastigheter,att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden att lämna förslagtill konkreta planer inom dessa områden, samtatt i övrigt godkänna förslaget till uppföljningsrapport 2-2012 inklusive delårsrapportför 2012-01–2012-06.___