descargar documento - Segovia 2016

Ficha
Organización y financiación del acontecimiento
De los recursos provenientes de la UE, 1,5 millones de euros proceden
del premio Melina Mercouri, que confiamos en obtener tras los
años de preparación. El resto corresponde a subvenciones solicitadas
a través de diferentes programas europeos en ámbitos de cultura,
educación, juventud y desarrollo regional, u otras ayudas que
se oferten en los próximos años.
Por último, se espera una aportación del 20% por parte del Estado español,
dada la trascendencia nacional del evento, lo que favorecerá
la adquisición de fondos del Ministerio de Economía y Hacienda, además
de subvenciones y programas del Ministerio de Cultura y del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
2.3
--
Explique el presupuesto de explotación del proyecto de CEC.
Rellene las tablas siguientes.
--
a) Gastos de explotación totales
Gastos de
explotación
(en euros)
Gastos
del programa
(en euros)
Gastos del
programa
(en porcentaje)
Promoción
y márketing
(en euros)
Promoción
y márketing
(en porcentaje)
Salarios,
gastos generales,
administración
(en euros)
Salarios,
gastos generales,
administración
(en porcentaje)
57.000.000 38.190.000 67% 8.550.000 15% 10.260.000 18%
El 67% del total del presupuesto se empleará en la implementación
del programa cultural diseñado, el cual contemplará tanto las actividades
como la formación y las ayudas a la creación.
El 18% del presupuesto se dedicará a gastos de organización y gestión,
incluyendo el Plan de Evaluación y Seguimiento, así como el control
externo de la gestión del proyecto. Este capítulo corresponde en
su mayoría a los honorarios de un equipo profesional contratado para
la ocasión, tal y como se especifica en las preguntas relativas al apartado
«Organización del Evento».
El 15% restante se empleará en acciones de comunicación, marketing,
protocolo y Programa de Bienvenida, por un lado; y por otro, en
actividades relacionadas con la movilización social, participación ciudadana
y voluntariado.
b) Calendario previsto para el desembolso de los gastos de explotación
Calendario de
desembolso
Gastos del
programa
(en euros)
Gastos del
programa
(en porcentaje)
Gastos de
promoción y
marketing
(en euros)
Gastos de
promoción y
marketing
(en porcentaje)
Salarios, gastos
generales,
administración
(en euros)
Salarios, gastos
generales,
administración
(en porcentaje)
2011 460.000 50,0% 152.000 16,0% 316.000 34,0%
2012 1.191.000 66,9% 430.000 15,0% 510.000 17,9%
2013 3.060.000 67,0% 680.000 14,9% 820.000 18,0%
2014 4.580.000 66,9% 1.030.000 15,0% 1.230.000 17,9%
2015 7.640.000 67,0% 1.710.000 15,0% 2.050.000 18,0%
2016 18.330.000 67,0% 4.100.000 14,9% 4.920.000 18,0%
2017 2.670.000 67,0% 600.000 15,0% 720.000 18,0%
30
Candidatura Segovia 2016