RelatÃ³rio Anual de FiscalizaÃ§Ã£o - Tribunal de Contas do MunicÃpio ...

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TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ISO 9001 Folha Nº________________ Proc. Nº 72.000.716-12*50 CELMA REGINA DE ANDRADE Auxiliar Técnico de Fiscalização 3.1.2 - Movimentação orçamentária O quadro a seguir demonstra a movimentação orçamentária líquida dos órgãos que tiveram as maiores variações em relação ao orçado inicialmente: Em R$ Órgão Orçado Atualizado Dif. Var. % Encargos Gerais do Município 5.650.276.977 6.149.173.264 498.896.287 8,8 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 3.063.738.600 3.432.738.600 369.000.000 12,0 Secretaria Municipal de Educação 6.978.389.021 7.206.575.505 228.186.484 3,3 Secretaria Municipal de Serviços 1.150.808.063 1.320.524.552 169.716.489 14,7 Fundo de Desenvolvimento Urbano 161.031.000 285.614.261 124.583.261 77,4 Companhia Metropolitana de Habitação de SPaulo 88.058.392 195.133.098 107.074.706 121,6 Fundo Municipal de Habitação 55.000.000 0 (55.000.000) (100,0) Secretaria do Governo Municipal 553.803.358 486.731.812 (67.071.546) (12,1) Secretaria Mun. da Saúde/Fundo Municipal Saúde 5.161.176.516 5.054.887.695 (106.288.821) (2,1) Camara Municipal de São Paulo 453.429.761 344.003.259 (109.426.502) (24,1) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 256.878.092 139.141.254 (117.736.838) (45,8) Secretaria Municipal de Habitação 1.110.312.873 978.611.167 (131.701.706) (11,9) Secretaria Municipal de Transportes 1.276.175.088 1.016.298.440 (259.876.648) (20,4) Sec. Mun. de Infra-Estrutura Urbana e Obras 1.931.082.369 1.546.903.443 (384.178.926) (19,9) Outros 7.732.650.765 7.782.437.144 49.786.379 0,6 Total 35.622.810.875 35.938.773.493 315.962.618 0,9 Fonte: Sistema Ábaco-TCM O maior aumento observado foi para Encargos Gerais do Município (R$ 498 milhões), que representou 8,8% em função do valor orçado inicialmente. Tendo por base as funções de governo, as variações mais significativas em relação ao orçamento consolidado inicial foram as seguintes: Em R$ Função Orçado Atualizado Dif. Var. % Encargos Especiais 4.080.305.384 4.545.299.817 464.994.433 11,4 Previdência Social 4.515.743.006 4.921.838.208 406.095.202 9,0 Educação 7.286.137.277 7.468.566.857 182.429.580 2,5 Assistência Social 871.462.688 960.189.313 88.726.625 10,2 Habitação 1.611.632.075 1.498.764.776 (112.867.299) (7,0) Legislativa 661.729.761 548.659.685 (113.070.076) (17,1) Transporte 1.952.358.578 1.772.245.502 (180.113.076) (9,2) Urbanismo 4.783.096.276 4.570.217.104 (212.879.172) (4,5) Outras 9.860.345.830 9.652.992.230 (207.353.600) (2,1) Total 35.622.810.875 35.938.773.493 315.962.618 0,9 Fonte: Sistema Ábaco -TCM Cód - 233 (Versão 01)
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ISO 9001 Folha Nº________________ Proc. Nº 72.000.716-12*50 CELMA REGINA DE ANDRADE Auxiliar Técnico de Fiscalização 3.2 - RECEITA 3.2.1 - Evolução das Receitas Em R$ mil Receita 2010 2011 Dif. Δ % Receitas Correntes 25.391.365 29.027.839 3.636.474 14,3 Receitas de Capital 2.740.603 928.307 (1.812.296) (66,1) Total 28.131.968 29.956.145 1.824.178 6,5 Fonte: Ábaco-TCM (20.03.12) As receitas correntes aumentaram 14,3% em 2011, percentual consideravelmente maior que a inflação do período (5,0% IGP-DI, 5,8% IPC- FIPE e 6,5% IPCA). Nas receitas de capital ocorreu o inverso: em 2010, estas receitas foram fortemente influenciadas pela arrecadação, no final do exercício, de R$ 1,33 bilhão nas Operações Urbanas, em decorrência da transferência de recursos financeiros que se encontravam acumulados na SP Urbanismo. Destacou-se também a alienação de bens móveis, no valor de R$ 726 milhões, pagos pelo Banco do Brasil para ter direito de prestar serviços bancários em caráter de exclusividade; em 2011, sem qualquer ocorrência atípica, tais receitas voltaram aos percentuais de representatividade registrados nos anos anteriores a 2010: 100% 90% 2,1% 3,3% 3,9% 9,7% 3,1% 80% 70% 60% 50% 40% 97,9% 96,7% 96,1% 90,3% 96,9% Receitas de Capital Receitas Correntes 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 Com isso, apesar do aumento real registrado nas receitas correntes, a redução nas receitas de capital impactou no aumento da arrecadação total, que ficou em 6,5% em 2011, em contraponto ao expressivo aumento registrado em 2010, de 23,7%. Cód - 233 (Versão 01)
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