Jaardocument 2010 - Martini Ziekenhuis

Jaarplan en prioritering 2011Voor 2011 is de volgende prioritering vastgesteld:1. Het realiseren van een stabiele en up-to-date ICT-omgeving, qua infrastructuur, werkplekken, software en quaorganisatie.• Ontruimen computerrruimte als gevolg van brandschade en opbouwen infrastructuur volgende blauwdruk.• Het uitvoeren van updates op software, ondermeer overgang naar CS-EZIS versie 5.1.• Het vervangen van verouderde pc’s.• Het verder professionaliseren en inrichten van de ICT-organisatie.2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het afronden van lopende en toegezegde verplichtingen.Dit betreft in 2011:• DBC-DOT-ontwikkelingen.• Voldoen aan eisen NEN 7510 en NIAZ.• Het verder uitrollen van de module Zorgportaal (voor huisartsen en patiënten).• Het verder ontwikkelen van de internetstrategie.• De vervanging van het patiëntplaatje.• Het (verder) implementeren van het Elektronisch Voorschrijf Systeem.3. Het uitvoeren van een aantal organisatiebrede ICT projecten. Hierbij staan de volgende projecten op de planning:• ICT-ondersteuning Zorgpaden.• Implementatie Verpleegkundig Dossier.• Ondersteunen realisatie kwaliteitsindicatoren/managementinformatie met ICT.• Opslag beelden in relatie tot EPD.10. Programma FinanciënOp het gebied van de financiën moeten in 2014 de volgende meetbare resultaten zijn behaald:• Het Martini Ziekenhuis is financieel gezond met een evenwichtige balans tussen kosten en opbrengsten. Devermogensrati0 stijgt naar 15% door een efficiëntere bedrijfsvoering, een marktconforme groei van een gebalanceerdproductportfolio.• Het Martini Ziekenhuis investeert in door de markt gevraagde kansrijke innovaties.In 2010 zijn de volgende resultaten bereikt.Project 1Groeien naar de gewenste financiële situatie in 2014: vermogensratio 15%In het strategisch plan is de doelstelling opgenomen dat in 2014 de vermogensratio van het ziekenhuis is gestegen naar15%. Dit is een ambitieuze doelstelling, echter nogmaals vastgelegd in het eind 2009 gereed gekomen financieelherstelplan. De vermogensratio bedroeg in 2009 6,72%. Om genoemde doelstelling te realiseren zal het eigen vermogentot 2014 minimaal met 2% per jaar moeten groeien. Per jaar een groei van € 3,5 tot € 4 miljoen. De Raad van Bestuur heefteen programma vastgesteld op basis waarvan op een verantwoorde wijze aan deze vermogensdoelstelling zal wordenvoldaan.In het jaar 2010 is een grote stap gezet op weg naar de gewenste vermogensdoelstelling. Het bedrijfsresultaat is sterkverbeterd en bedraagt 11,2 miljoen.Met de zorgverzekeraars is een afspraak gemaak over de kapitaallastenproblematiek. Als gevolg van de nieuwbouw is ersprake van een hoog percentage kapitaallasten bij het Martini Ziekenhuis. Om in het B-segment een concurrerende prijste kunnen bieden is het niet mogelijk de werkelijke kapitaallasten door de berekenen in de prijzen. Om die reden isafgesproken de overgangsregeling kapitaallasten niet te neutraliseren, maar te gebruiken voor deze problematiek.Hoewel daarmee nog niet het volledige kapitaallastenprobleem is opgelost, is met deze afspraak de problematiek welverminderd. De opbrengst van de overgangsregeling 2009 en 2010 wordt volledig verantwoord in het jaar 2010, waardoorin dit jaar een groot positief incidenteel resultaat wordt bereikt.Tenslotte heeft het ziekenhuis in 2010 een eenmalig voordeel vanwege het extra budget voor het Brandwondencentrum,dat per 1 januari 2009 is ingegaan.De vermogensratio van het Martini Ziekenhuis stijgt als gevolg van deze opbrengsten ultimo 2010 naar 11,22%.Project 2Gebalanceerde productfolioIn 2010 is veel aandacht besteed aan het inzichtelijk maken van de kosten en opbrengsten per DBC. Het RVEmanagementheeft per DBC inzicht in de kosten en opbengsten die het genereert. Op basis daarvan kunnenverantwoorde keuzes worden gemaakt voor het productportfolio op decentraal niveau.Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen 65