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3. QUELS IMPACTS SONT LIÉS À LA MISE EN PLACE DES TEXTURES MODIFIÉES 51<br />
Comparatif des coûts version 1 et version 2<br />
Production des mixés sur site version 1<br />
DLC + 2 jours<br />
Coût d’achat des matières<br />
premières fiche technique<br />
(prix moyen pondéré)<br />
0,680 €<br />
Coût de fonctionnement (charges)<br />
Amortissement des matériels<br />
(fours, cellu<strong>les</strong>, thermofilmeuse)<br />
0,062 €<br />
Fluides 0,087 €<br />
Maintenance 0,023 €<br />
Consommab<strong>les</strong> (assiettes jetab<strong>les</strong>,<br />
film ordinaire…)<br />
0,075 €<br />
Analyses microbiologiques 0,121 €<br />
Coût agent 0,121 €<br />
Coût total 1,050 €<br />
Production des mixés sur site version 2<br />
DLC + 2 jours<br />
Coût d’achat des matières<br />
premières fiche technique<br />
(prix moyen pondéré)<br />
0,680 €<br />
Coût de fonctionnement (charges)<br />
Amortissement des matériels<br />
(fours, cellu<strong>les</strong>, thermofilmeuse)<br />
0,062 €<br />
Fluides 0,087 €<br />
Maintenance matériel (valve) 0,023 €<br />
Consommable assiettes jetab<strong>les</strong> 0,064 €<br />
Consommable film pasteurisable<br />
Analyses microbiologiques<br />
(ce coût sera augmenté en début<br />
de mise en place et pour l’élaboration<br />
d’un planning annuel)<br />
Amortissement de la machine<br />
semi-automatique de dépose<br />
des valves<br />
0,003 €<br />
0,03 €<br />
Consommab<strong>les</strong> (valves) 0,09 €<br />
Coût agent 0,121 €<br />
Coût total 1,180 €<br />
Comparatif des coûts unitaires version 1, version 2 et achats agroalimentaires<br />
Coût unitaire production des mixés<br />
sur site version 1 (DLC + 2 jours)<br />
Coût unitaire production des mixés<br />
sur site version 2 (DLC + 21 jours)<br />
Coût unitaire achats agroalimentaires<br />
des mixés prêts à l’emploi<br />
(DLC + 21 jours)<br />
1,050 €<br />
1,180 €<br />
1,350 €<br />
Écarts sur une estimation prévisionnelle annuelle sur <strong>les</strong> versions<br />
Relevé des commandes réel<strong>les</strong> des différentes unités de soins<br />
de l’établissement : 44 248 unités<br />
Achats agroalimentaires des mixés<br />
prêts à l’emploi (DLC + 21 jours)<br />
Production des mixés<br />
sur site version 1 (DLC + 2 jours)<br />
Production des mixés<br />
sur site version 2 (DLC + 21 jours)<br />
1,350 € X (44 248 + 2% de pertes)<br />
soit 45 133 unités<br />
1,050 € X (44 248 + 24% de pertes)<br />
soit 54 867 unités<br />
1,180 € X (44 248 + 5% de pertes)<br />
soit 46 460 unités<br />
= 60 929 €<br />
= 57 610 €<br />
= 54 823 €
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