Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...

4.2. UITGAWES
Departemente begroot ingevolge duidelikgedefinieerde programme. Die volgende tabelle som die finale
geouditeerde uitgawes volgens program (Tabel 4.2.1) en salariskategorie¨(Tabel 4.2.2) op. Dit gee veral
‘n aanduiding van die bedrag bestee op personeelkoste met betrekking tot elk van die programme of
salariskategorieë binne die departement.
Tabel 4.2.1: Personeelkoste per program, 2011/12
Program Totale
Uitgawe
(R’000)
Personeeluitgawe
(R’000)
Opleidingsuitgawe
(R’000)
Goedere
&
Dienste
(R’000)
Aantekening: * Die progam maak slegs voorsiening vir bedryfsonkostes terwyl die personeelkostes gedra
word teen die relevante programme soos per die departementele instelling.
Die syfers in die tabel hierbo sluit die vergoedingskostes van die Minister in. Die syfers en totale aantal
werknemers sluit die Minister in.
126 Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning - Jaarverslag 2011/12
Personeelkoste
as % van
totale
uitgawe
Gemiddelde
personeel-
koste per
werknemer
(R’000)
Getal
werknemers
Administrasie 39 731 29 252 458 8 525 73.6 266 110
Omgewingbeleidsbeplanning
en
Koördinering
Nakoming en
Toepassing
Omgewingsgehaltebestuur
Biodiversiteitsbestuur
Omgewingbemagtigingsdienste*
30 300 19 036 125 10 397 62.8 346 55
14 658 8 098 21 6 458 55.2 279 29
64 900 53 233 362 8 907 82 280 190
198 257 3 516 16 1 879 1.8 391 9
621 - - 371 - - -
TOTAAL 348 467 113 135 982 36 537 32.5 288 393