Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
WES-KAAP: OMGEWINGSAKE EN ONTWIKKELINGSBESTUUR<br />
BEGROTINGSPOS 9<br />
TOEDELINGSTAAT<br />
vir die jaar geëindig 31 Maart 20<strong>12</strong><br />
Toedelings per Program<br />
<strong>2011</strong>/<strong>12</strong> 2010/11<br />
Werklike<br />
uitgawes<br />
Finale<br />
toedeling<br />
Afwyking Uitgawes<br />
as % van<br />
finale<br />
toedeling<br />
Werklike<br />
uitgawes<br />
Virement Finale<br />
toedeling<br />
Verskuiwing<br />
van<br />
fondse<br />
Aangepaste<br />
Toedeling<br />
R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 % R'000 R'000<br />
33 703<br />
43<br />
1 754<br />
22<br />
33 703<br />
43<br />
1 754<br />
22<br />
100.0<br />
100.0<br />
100.0<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
37 778<br />
87<br />
1 864<br />
2<br />
37 778<br />
87<br />
1 864<br />
2<br />
706<br />
-<br />
-<br />
-<br />
(1 504)<br />
(14)<br />
1 517<br />
1<br />
38 576<br />
101<br />
347<br />
1<br />
1. Administrasie<br />
Lopende betaling<br />
Oorplasings en subsidies<br />
Betaling vir kapitaalbates<br />
Betaling vir finansiële bates<br />
66 Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning - <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>/<strong>12</strong><br />
39 025 - 706 39 731 39 731 - 100.0 35 522 35 522<br />
24 456<br />
1 243<br />
153<br />
5<br />
25 765<br />
1 243<br />
153<br />
5<br />
100.0<br />
100.0<br />
100.0<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
29 434<br />
482<br />
384<br />
-<br />
29 434<br />
482<br />
384<br />
-<br />
(803)<br />
-<br />
-<br />
-<br />
(296)<br />
-<br />
296<br />
-<br />
30 533<br />
482<br />
88<br />
-<br />
2. Omgewingsbeleid, beplanning en<br />
koördinering<br />
Lopende betaling<br />
Oorplasings en subsidies<br />
Betaling vir kapitaalbates<br />
Betaling vir finansiële bates<br />
31 103 - (803) 30 300 30 300 - 100.0 27 166 25 857<br />
9 918<br />
16<br />
3<br />
3<br />
(61) 2 427 14 556 14 556<br />
- 100.0 9 918<br />
3<br />
-<br />
11<br />
11<br />
- 100.0 16<br />
58<br />
- 91<br />
91<br />
- 100.0<br />
3<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
- 100.0<br />
3<br />
<strong>12</strong> 231 - 2 427 14 658 14 658 - 100.0 9 940 9 940<br />
<strong>12</strong> 190<br />
8<br />
33<br />
-<br />
3. Nakoming en toepassing<br />
Lopende betaling<br />
Oorplasings en subsidies<br />
Betaling vir kapitaalbates<br />
Betaling vir finansiële bates
Change language