Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
WES-KAAP: OMGEWINGSAKE EN ONTWIKKELINGSBESTUUR<br />
BEGROTINGSPOS 9<br />
TOEDELINGSTAAT<br />
vir die jaar geëindig 31 Maart 20<strong>12</strong><br />
Toedelings per ekonomiese klassifikasie<br />
<strong>2011</strong>/<strong>12</strong> 2010/11<br />
Werklike<br />
Uitgawes<br />
Finale<br />
Toedeling<br />
Afwyking Uitgawes<br />
as % van<br />
finale<br />
toedeling<br />
Werklike<br />
Uitgawes<br />
Virement Finale<br />
Toedeling<br />
Verskuiwing<br />
van<br />
fondse<br />
Aangepaste<br />
Toedeling<br />
Program 1 per Ekonomiese<br />
klassifikasie<br />
R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 % R'000 R'000<br />
25 671<br />
8 029<br />
3<br />
25 671<br />
8 029<br />
3<br />
100.0<br />
100.0<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
29 252<br />
8 525<br />
1<br />
29 252<br />
8 525<br />
1<br />
-<br />
706<br />
-<br />
(37)<br />
(1 466)<br />
(1)<br />
29 289<br />
9 285<br />
2<br />
Lopende betalings<br />
Vergoeding van werknemers<br />
Goedere en dienste<br />
Rente en huur op grond<br />
-<br />
43<br />
-<br />
43<br />
-<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
87<br />
-<br />
87<br />
-<br />
-<br />
(1)<br />
(13)<br />
1<br />
100<br />
Oorplasings en subsidies<br />
Departementele agentskappe<br />
en rekeninge<br />
Huishoudings<br />
1 740<br />
14<br />
1 740<br />
14<br />
100.0<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
1 842<br />
22<br />
1 842<br />
22<br />
-<br />
-<br />
1 517<br />
-<br />
325<br />
22<br />
Betalings vir kapitaalbates<br />
Masjinerie en toerusting<br />
Sagteware en ander ontasbare bates<br />
Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning - <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>/<strong>12</strong><br />
Betalings vir finansiële bates 1 1 - 2 2 - 100.0 22 22<br />
TOTAAL 39 025 - 706 39 731 39 731 - 100.0 35 522 35 522<br />
71