Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
WES-KAAP: OMGEWINGSAKE EN ONTWIKKELINGSBESTUUR<br />
BEGROTINGSPOS 9<br />
TOEDELINGSTAAT<br />
vir die jaar geëindig 31 Maart 20<strong>12</strong><br />
Toedelings per ekonomiese klassifikasie<br />
<strong>2011</strong>/<strong>12</strong> 2010/11<br />
Werklike<br />
Uitgawes<br />
Finale<br />
Toedeling<br />
Afwyking Uitgawes<br />
as % van<br />
finale<br />
toedeling<br />
Werklike<br />
Uitgawes<br />
Virement Finale<br />
Toedeling<br />
Verskuiwing<br />
van<br />
fondse<br />
Aangepaste<br />
Toedeling<br />
Program 4 per Ekonomiese<br />
klassifikasie<br />
R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 % R'000 R'000<br />
48 742<br />
9 598<br />
4<br />
48 786<br />
9 598<br />
4<br />
99.9<br />
100.0<br />
100.0<br />
67<br />
-<br />
-<br />
53 300<br />
8 907<br />
2<br />
53 300<br />
8 907<br />
2<br />
(1 071)<br />
(1 853)<br />
-<br />
(356)<br />
368<br />
(6)<br />
54 727<br />
10 392<br />
8<br />
Lopende betalings<br />
Vergoeding van werknemers<br />
Goedere en dienste<br />
Rente en huur op grond<br />
100<br />
-<br />
100<br />
-<br />
-<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
24<br />
-<br />
24<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
24<br />
Oorplasings en subsidies<br />
Nie-winsgewende instansies<br />
Huishoudings<br />
4 309<br />
6<br />
4 411<br />
6<br />
100.0<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
2 710<br />
24<br />
2 710<br />
24<br />
-<br />
(15)<br />
36<br />
(42)<br />
2 674<br />
81<br />
Betalings vir kapitaalbates<br />
Masjinerie en toerusting<br />
Sagteware en ander ontasbare bates<br />
Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning - <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>/<strong>12</strong><br />
Betalings vir finansiële bates - - - - - - - 50 50<br />
TOTAAL 67 906 - (2 939) 64 967 64 900 67 99.9 62 955 62 809<br />
77