Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
WES-KAAP: OMGEWINGSAKE EN ONTWIKKELINGSBESTUUR<br />
BEGROTINGSPOS 9<br />
TOEDELINGSTAAT<br />
vir die jaar geëindig 31 Maart 20<strong>12</strong><br />
Toedelings per ekonomiese klassifikasie<br />
<strong>2011</strong>/<strong>12</strong> 2010/11<br />
Werklike<br />
Uitgawes<br />
Finale<br />
Toedeling<br />
Afwyking Uitgawes<br />
as % van<br />
finale<br />
toedeling<br />
Werklike<br />
Uitgawes<br />
Virement Finale<br />
Toedeling<br />
Verskuiwing<br />
van<br />
fondse<br />
Aangepaste<br />
Toedeling<br />
Program 5 per Ekonomiese<br />
klassifikasie<br />
R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 % R'000 R'000<br />
3 240<br />
1 944<br />
3 240<br />
1 944<br />
100.0<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
3 516<br />
1 879<br />
3 516<br />
1 879<br />
-<br />
589<br />
(20)<br />
15<br />
3 536<br />
1 275<br />
Lopende betalings<br />
Vergoeding van Werknemers<br />
Goedere en Dienste<br />
Oorplasings en subsidies<br />
Departementele agentskappe en<br />
rekeninge 192 842 - - 192 842 192 842 - 100.0 160 061 160 061<br />
Betalings vir kapitaalbates<br />
Masjinerie en toerusting - 5 15 20 20 - 100.0 1 1<br />
Betalings vir finansiële bates - - - - - - - 5 5<br />
TOTAAL 197 653 - 604 198 257 198 257 - 100.0 165 251 165 251<br />
Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning - <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>/<strong>12</strong><br />
79
Change language