Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Jaarverslag 2011/12 - Western Cape Department of Environmental ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
WES-KAAP: OMGEWINGSAKE EN ONTWIKKELINGSBESTUUR<br />
BEGROTINGSPOS 9<br />
TOEDELINGSTAAT<br />
vir die jaar geëindig 31 Maart 20<strong>12</strong><br />
Toedelings per ekonomiese klassifikasie<br />
<strong>2011</strong>/<strong>12</strong> 2010/11<br />
Werklike<br />
Uitgawes<br />
Finale<br />
Toedeling<br />
Afwyking Afwyking Uitgawes<br />
as % van<br />
finale<br />
toedeling<br />
Virement Finale<br />
Toedeling<br />
Verskuiwing<br />
van<br />
Fondse<br />
Aangepaste<br />
Toedeling<br />
Besonderhede per ekonomiese<br />
klassifikasie<br />
R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 % R'000 R'000<br />
100 303<br />
31 386<br />
7<br />
100 908<br />
32 134<br />
7<br />
99.9<br />
100.0<br />
100.0<br />
67<br />
-<br />
-<br />
113 135<br />
36 537<br />
4<br />
113 202<br />
36 537<br />
4<br />
(1 223)<br />
1 223<br />
-<br />
(1 248)<br />
(605)<br />
(7)<br />
115 673<br />
35 919<br />
11<br />
Lopende Betalings<br />
Vergoeding van werknemers<br />
Goedere en dienste<br />
Rente en huur op grond<br />
500<br />
160 061<br />
600<br />
802<br />
500<br />
160 061<br />
600<br />
802<br />
100.0<br />
100.0<br />
100.0<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
250<br />
192 842<br />
482<br />
<strong>12</strong>2<br />
250<br />
192 842<br />
482<br />
<strong>12</strong>2<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
(1)<br />
-<br />
(10)<br />
250<br />
192 843<br />
482<br />
132<br />
Oorplasings en subsidies<br />
Provinsies en munisipaliteite<br />
Departementele agentskappe en rekening<br />
Nie-winsgewende instansies<br />
Huishoudings<br />
6 196<br />
30<br />
6 298<br />
30<br />
100.0<br />
100.0<br />
-<br />
-<br />
5 047<br />
46<br />
5 047<br />
46<br />
15<br />
(15)<br />
1 919<br />
(49)<br />
3 113<br />
110<br />
Betalings vir kapitaalbates<br />
Masjinerie en toerusting<br />
Sagteware en ander ontasbare bates<br />
Departement van Omgewingsake en Ontwikkelingsbeplanning - <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2011</strong>/<strong>12</strong><br />
Betalings vir finansiële bates 1 1 - 2 2 - 100.0 85 85<br />
TOTAAL 348 534 - - 348 534 348 467 67 100.0 301 425 299 970<br />
69
Change language