Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Drammen Eiendom KF
1 INNLEDNING
Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor
eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som
innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.
2 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL
Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.2012. Det er foretatt enkelte
avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert
ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster
som har andre variasjoner over året.
Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 22,2 mill., som er kr. 2,0
mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 1,0 mill., som er kr. 0,8 mill. over budsjett.
På årsbasis arbeides det fortsatt etter en prognose som når det budsjetterte
driftsresultatet på kr. 35,6 mill.
Det er bokført salg av eiendom for kr. 14,5 mill. Dette er allerede over årets budsjett.
Det skyldes hovedsakelig salg av boliger via ”Leie til eie” prosjektet. Prosjektet
videreføres, og det er behov for en økning av budsjett for dette. (ref. rev.budsjett pkt.
7.2)
3 BOLIGSOSIALT HANDLINGSPROGRAM
Det har pågått arbeid med ny boligsosial handlingsplan. Drammen Eiendom KF har
deltatt i arbeidet og utkast til planene har vært drøftet i styret.
Planene er nå ferdigstilt og rådmannen har lagt planen frem til politisk behandling i
bystyrekomité for helse, sosial og omsorg og bystyret.
Drammen Eiendom KF har en viktig rolle i gjennomføringen av planen på mange
områder. Blant annet innføring av ny husleieberegning basert på en modell med
kostnadsdekkende husleie. Dette forutsettes fulgt opp i videre arbeidet med planen.
3.1 Salg av boliger
Som en del av det boligsosiale arbeidet har Drammen kommune lagt til rette for at
leietakere som har ønske om og mulighet for å eie egen bolig kan kjøpe den boligen de
leier av kommunen til markedstakst. Drammen Eiendom KF deltar i prosjektet ”fra leie
til eie” med gjennomføring av selve salget og fremskaffelse av takster.
Hittil i år er 15 borettslagsleiligheter solgt og overtatt av tidligere leietakere. Det er også
signert kjøpekontrakter for ytterligere 3 leiligheter.
Det er solgt for kr 13,6 mill (kr. 11,6 mill. i perioden) mot et budsjett på kr 10 mill.
Dette innebærer at årets budsjett foreslås oppjustert med kr. 10 mill til kr 20 mill.
23.5.2012 1. tertial 2012 Side 3 av 19