Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Økonomisk status pr. virk<strong>som</strong>het<br />
Tabellen nedenfor viser økonomisk status for virk<strong>som</strong>hetene innenfor programområde 13<br />
Sosiale tjenester pr. 30. april i år. Regnskapet for NAV viser et lite merforbruk, mens<br />
Introduksjonssenteret og Senter for rusforebygging har mindreforbruk.<br />
Totalt, hele programområdet Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 52,2 57,0 55,8 -1,2 162,4<br />
Andre driftsutgifter 43,9 49,2 49,9 0,7 129,3<br />
Sum driftsutgifter 96,1 106,2 105,7 -0,5 291,8<br />
Ref sykelønn -2,4 -2,3 -1,1 1,2 -2,8<br />
Andre inntekter -26,4 -28,1 -28,7 -0,6 -58,1<br />
Sum driftsinntekter -28,8 -30,4 -29,8 0,6 -61,0<br />
Netto 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8<br />
Økonomisk oversikt,<br />
Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
introduksjonssenteret<br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 22,3 21,7 21,7 -0,1 66,0<br />
Andre driftsutgifter 8,4 9,8 9,6 -0,2 25,7<br />
Sum driftsutgifter 30,7 31,5 31,3 -0,2 91,7<br />
Ref sykelønn -1,0 -0,6 -0,7 0,0 -1,4<br />
Andre inntekter -20,4 -12,7 -11,9 0,8 -48,3<br />
Sum driftsinntekter -21,4 -13,4 -12,5 0,8 -49,6<br />
Netto 9,3 18,2 18,8 0,6 42,1<br />
Økonomisk oversikt, senter for<br />
Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
rusforebygging<br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 8,3 8,6 9,0 0,4 24,8<br />
Andre driftsutgifter 4,4 3,7 5,0 1,3 16,1<br />
Sum driftsutgifter 12,7 12,4 14,1 1,7 40,9<br />
Ref sykelønn -0,3 -0,2 -0,1 0,1 -0,4<br />
Andre inntekter -0,3 -0,1 -1,8 -1,6 -5,3<br />
Sum driftsinntekter -0,5 -0,3 -1,9 -1,6 -5,7<br />
Netto 12,2 12,0 12,2 0,1 35,2<br />
Økonomisk oversikt, NAV <strong>Drammen</strong> Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 21,7 26,7 25,1 -1,6 71,6<br />
Andre driftsutgifter 26,1 26,8 26,3 -0,5 71,4<br />
Sum driftsutgifter 47,8 53,5 51,3 -2,1 143,0<br />
Ref sykelønn -1,1 -1,5 -0,3 1,2 -1,0<br />
Andre inntekter -5,7 -15,2 -15,0 0,2 -4,5<br />
Sum driftsinntekter -6,8 -16,7 -15,4 1,3 -5,6<br />
Netto 41,0 36,8 36,0 -0,8 137,4<br />
Økonomisk oversikt, Felleskostnader Regn pr Regn pr Bud pr Avvik Årsbud <strong>2012</strong><br />
30.04.11 30.04.12 30.04.12<br />
Lønn inkl sos utg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Andre driftsutgifter 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2<br />
Sum driftsutgifter 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2<br />
Ref sykelønn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Netto 4,9 8,8 9,0 0,1 16,2<br />
Sum, totalt 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8<br />
63
Change language