Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 05 Helse og omsorg<br />
Programområdet viser pr. <strong>1.</strong> tertial et merforbruk på 8,2 millioner kroner. Rådmannen<br />
opprettholder foreløpig en årsprognose i samsvar med tildelt budsjett. Prognosen er<br />
beheftet med betydelig usikkerhet, blant annet i forhold brukerutvikling og de samlede<br />
virkningene av samhandlingsreformen.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et merforbruk på 8,2 millioner kroner i forhold til periodisert<br />
budsjett. Avvikene skyldes netto merforbruk på lønn og refusjon sykelønn på 3,7 millioner<br />
kroner og merforbruk på 4,9 millioner kroner innenfor andre driftsutgifter. Inntektene ligger<br />
0,4 millioner kroner høyere enn budsjettert.<br />
Vurdering:<br />
De største budsjettmessige utfordringene ligger innenfor Kontoret for tjenestetildeling og<br />
Helsetjenesten <strong>som</strong> begge har merforbruk pr. <strong>1.</strong> tertial på 3 millioner kroner eller mer. Det<br />
registreres også merforbruk så langt for institusjonsdriften og <strong>Drammen</strong> Geriatriske<br />
Kompetansesenter. Selv om det så langt er positive resultater i forhold til <strong>kommune</strong>ns utgifter<br />
til utskrivingsklare pasienter, er det fortsatt usikkerhet knyttet til Samhandlingsreformen.<br />
Oppdaterte aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten vil foreligge i juni, og vil gi grunnlag for<br />
en nærmere vurdering av de økonomiske forutsetningene for kommunal medfinansiering.<br />
Konklusjon:<br />
Det er fortsatt tidlig i året, og det arbeides aktivt med å tilpasse virk<strong>som</strong>hetenes utgifter i<br />
forhold til budsjett. Det er på sentrale poster i programområdet satt av en viss buffer i forhold<br />
til brukerutvikling og demografisk vekst. Rådmannen opprettholder derfor foreløpig en<br />
forutsetning om et årsresultat innenfor tildelt budsjettramme, men vil understreke at det<br />
fortsatt er mange usikkerhetsmomenter.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 05 Helse og omsorg<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 248,1 262,3 256,1 -6,2 758,7<br />
Andre driftsutgifter 113,0 129,4 124,5 -4,9 392,7<br />
Sum driftsutgifter 361,1 391,7 380,6 -11,1 1 151,4<br />
Andre inntekter -34,2 -33,4 -33,0 0,4 -166,0<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -17,8 -16,6 -14,1 2,5 -44,3<br />
Sum driftsinntekter -52,0 -50,0 -47,1 2,9 -210,3<br />
Netto 309,1 341,7 333,5 -8,2 941,1<br />
33
Change language