Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012
2.4 Revidert investeringsbudsjett 2012
Investeringsbudsjettet for Drammen kommune fordeler seg i hovedsak mellom Drammen
bykasse og Drammen Eiendom KF. I tillegg bevilges enkelte investeringsmidler direkte i
budsjettene for de øvrige kommunale foretakene. I revidert investeringsbudsjett foreslås
2,2 millioner kroner tilbyutviklingsprosjekter i samarbeid med andre aktører i sentrum.
Det foreslås også inntil 10 millioner kroner til kjøp av tomt og planlegging/prosjektering
av nye lokaler for Drammen Kjøkken KF. Rammen for kjøp og salg av boliger gjennom
prosjektet ”fra leie til eie” foreslås økt med 10 millioner kroner. For å bringe årets
investeringsbudsjett bedre i samsvar med realistisk framdrift, foreslås
investeringsrammene, og dermed også rammen for låneopptak, nedjustert med totalt 226,6
millioner kroner.
2.4.1 Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2011
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har i ny veileder av 27. oktober 2011 presisert
at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk
periodisering mellom årene i økonomiplanen. Som følge av dette er det ikke lenger adgang til
å uten videre å overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at de
ubrukte investeringsmidlene må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i
forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport.
Til sammen var det ved utgangen av 2011 ubrukte investeringsmidler på 425,5 millioner
kroner, fordelt med 101,4 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett og 324,1
millioner kroner i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett, jfr. tabellen nedenfor.
Rådmannen foreslår at disse midlene videreføres i 2012, ved at bystyret re-bevilger ubrukte
investeringsmidler (netto) pr. programområde, fordelt på bykassens og Drammen Eiendom
KF’s investeringsbudsjett. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de
ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere
forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i
investeringsregnskapene for 2011, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte
budsjettrammer for 2012.
Tilbakeførte investeringer finansieres i samsvar med forutsetningene i investeringsbudsjettene
for 2011 i hovedsak med lånemidler, med unntak av ikke disponert statstilskudd til
omsorgsboliger på 14,2 millioner kroner og statstilskudd/spillemidler til ny flerbrukshall ved
Galterud skole på 6,5 millioner kroner i Drammen Eiendoms investeringsbudsjett for 2011.
73