Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Programområde 04 Byutvikling Innledende tekst: Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det foreslås avsatt 2,15 millioner kroner i investeringsbudsjettet til utviklingsprosjekter i sentrum i samarbeid med andre aktører og utbyggere. Økonomisk status Fakta: Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering: Et viktig oppfølgingspunkt er byggesaksgebyrene. Ved utgangen av april 2012 er det kommet inn ca. 4,2 millioner kroner på byggesaksgebyr mot 3,5 millioner kroner på samme tidspunkt i 2011. I 2011 ble det regnskapsført ca 12,3 millioner kroner og årsbudsjett 2012 er på 13,0 millioner kroner. Foreløpig ser det ut til at budsjettet på 13,0 millioner kroner vil kunne nås. Konklusjon: Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap pr. 30. april 2012 for programområde 04 Byutvikling Millioner kroner Regn pr. 30.04.11 Regn pr. 30.04.12 Bud. pr. 30.04.12 Avvik Årsbud. 2012 Lønn inkludert sosiale kostnader 12,6 13,6 13,9 0,3 37,1 Andre driftsutgifter 3,0 3,2 3,7 0,5 14,6 Sum driftsutgifter 15,6 16,9 17,6 0,7 51,7 Andre inntekter -6,8 -7,1 -8,1 -1,0 -35,7 Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,2 -0,5 -0,1 0,4 -0,3 Sum driftsinntekter -7,0 -7,6 -8,2 -0,6 -36,0 Netto 8,6 9,3 9,4 0,1 15,8 Investeringsbudsjettet Byutvikling i sentrum fellesprosjekter Det er i økonomiplanen avsatt inntil 10 millioner kroner pr år til samarbeidsprosjekter med næringsliv og andre aktører. Det foreslås å bruke 2,15 millioner kroner fordelt på følgende tiltak: Christen Smithsgt 0,45 millioner kroner Gebyr i forbindelse med grunnerverv 0,2 millioner kroner 29
Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 1,5 millioner kroner til planlegging og forberedelsesfaser i nye samarbeidsprosjekter med andre utbyggere, slik som flytting av godsaktivitet til Holmen og reguleringsplan for Sundland. Sundhauggt/Smithestrømveien I 2.tertialrapport 2011 ble det tatt ut 2,2 millioner kroner som periodiseringsendring. Disse midlene tilbakeføres nå. Andre forhold ENØK-fond I forbindelse med behandlingen av gjeldende økonomiplan ble det bedt om sak om kommunens muligheter for å bygge opp et ENØK-fond rettet mot private husholdninger. Spørsmålet blir drøftet i.f.b.m. Energi- og klimastrategi for bygg og infrastruktur, som fremmes til bystyrekomite for byutvikling og kultur i juni. Rådmannen foreslår der at det ikke opprettes et slikt fond, p.g.a. konsekvenser for kommunens økonomi, høye kostnader til administrasjon av ordningen, usikker effekt på energiforbruket og rollefordeling mellom kommunen og statlige Enova. Endringer i byggesaksgebyret – gebyr for refusjonssaker Bystyret vedtok den 23.11.10 nytt gebyrregulativ for behandling av byggesaker, plansaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Årsaken var at gebyrinntektene for byggesaker hadde siden vedtakelsen av gebyrregulativet i 2003 dekket en stadig mindre del av kostnadene ved drift av byggesaksavdelingen. Det foreslås nå i tillegg en ny bestemmelse i regulativet om gebyr for refusjonssaker etter plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 18. Refusjonsordningen i loven skal sikre at en eiendomsaktør som har utlagt utgifter til opparbeidelse av tekniske anlegg kan få utlignet disse kostnadene på andre eiendommer som nyter godt av tiltaket. Drammen kommune avgjør om det er grunnlag for å kreve refusjon, størrelsen på refusjonspliktig areal og refusjonspliktige beløp på de ulike eiendommene. Det kan med hjemmel i pbl. kap. 33 innføres gebyr for behandling av refusjonssaker. Behandlingsgebyr for refusjonssaker er vanlig praksis i andre kommuner. På grunn av økende byggeaktivitet av private eiendommer i Drammen og et noe forenklet regelverk for refusjon kan refusjon bli et mer aktuelt virkemiddel i tiden fremover. Lovverket er utformet slik at både private utbyggere og offentlige utbyggere kan kreve refusjon. Det vil i så fall kunne medføre krav om refusjonsbehandling etter pbl. av Drammen kommune. For å dekke kommunens utgifter til behandling av disse sakene foreslås innført ny § 2-8 i regulativet. Det er sjekket ut mot andre kommuner hvordan gebyrregulativet for refusjonssaker er lagt opp. Ut fra dette anbefaler Rådmannen at det innkreves et prosentvis beløp av godkjent regnskap i henhold til pbl. § 18-9 og at det angis et minstegebyr samt et gebyr for avbrutte refusjonssaker. Det anbefales at prosentsatsen settes til 3 pst. av godkjent regnskapsbeløp, at minstebeløpet settes til 15 M. (1M utgjør kr. 2.100.) kroner samt at halvparten av minstebeløpet belastes ved avbrutt refusjonssak. 30
Page 1 and 2: 1. tertialrapport 2012 Rådmannens
Page 3 and 4: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 29: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 81 and 82:
Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
1. tertialrapport 2012 Vedlegg 1. T
Page 91 and 92:
Budsjettekniske justeringer i 1. te
Page 93 and 94:
Vedlegg 2 Drammen kommunes finansra
Page 95 and 96:
Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 97 and 98:
Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 99 and 100:
Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1
Page 101 and 102:
Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Dra
Page 103 and 104:
Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJE
Page 105 and 106:
Drammen Eiendom KF 5.2.6 Schwartz g
Page 107 and 108:
Drammen Eiendom KF Det er vesentlig
Page 109 and 110:
Drammen Eiendom KF - Trebygningen k
Page 111 and 112:
Drammen Eiendom KF 5.3.6 Rådhuset,
Page 113 and 114:
Drammen Eiendom KF 7.2.1 Budsjettju
Page 115 and 116:
Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr.
Page 117 and 118:
Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjek
Page 119 and 120:
Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 121 and 122:
Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 123 and 124:
SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPO
Page 125 and 126:
1. Økonomi Regnskapet viser et ove
Page 127 and 128:
Side 5 av 11 Landfalløya 80, 3023
Page 129 and 130:
- Rådhuset politisk: har et result
Page 131 and 132:
Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnel
Page 133 and 134:
6. Nytt produksjonskjøkken for Dra
Page 135 and 136:
DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING K
Page 137 and 138:
Parkeringshus på Strøms Det nye p
Page 139 and 140:
Vedlegg 7 Drammensbadene KF - 1. te
Page 141 and 142:
RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR DRAMMEN
Page 143 and 144:
Vi har hatt tre ansatte på kurs i
Page 145 and 146:
Økonomi Resultat per 1. tertial er
Page 147 and 148:
Resultat Resultat Budsjett Budsjett
Page 149 and 150:
Vedlegg 8 Delrapport: Etterslep ved
Page 151 and 152:
standard ihht Gatenormene. Denne ka
Page 153 and 154:
Figur: Kapital ulike bevilgningsniv
Page 155 and 156:
Omfatter også veier med viktig tra
Page 157 and 158:
Gebyrregulativ gjeldende fra *.*.20
Page 159 and 160:
§ 5-6. Oppretting av matrikkelenhe
Page 161 and 162:
§ 1-4. Beregning av tiltakets stø
Page 163 and 164:
§ 2-4. Private forslag om mindre e
Page 165 and 166:
L Felles garasjeanlegg knyttet til
Page 167 and 168:
8. åpne anlegg for idrett og lek 9
Page 169 and 170:
Dersom en søknad avslås, betales
Page 171 and 172:
Det henvises til §§ 5-1, 5-2, 5-4
Page 173 and 174:
Omgjøring/ innløsning av festeeie
Page 175 and 176:
Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i
Page 177 and 178:
Prog Virksom Virksom (T) Regn 2011
Page 179 and 180:
Status oppfølging av bystyrets ved
Page 181 and 182:
forbindelse med behandlingen av ter
Page 183 and 184:
investeringsbudsjettet for 2015. Av
Page 185 and 186:
P13 Sosiale tjenester Forslag 17 Gj
show all

Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?