Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

mill. kr
Drammen kommune 1. tertialrapport 2012
Lønn og sykelønnsrefusjon pr. april 2012
Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto
mindreutgift på 1,4 millioner kroner, fordelt på følgende måte:
Brutto lønnsutgifter:
Refusjon sykelønn:
Refusjon fødselspenger:
11,9 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
6,2 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
7,1 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet
Lønn og sykelønnsrefusjon 2012
Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2012
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Regn lønn 169 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0
Bud lønn 172 181 182 183 186 17 183 184 182 180 180 270
Bud ref 7,2 7,4 7,3 7,9 6,9 6,8 8,8 6,9 6,7 6,6 6,7 6,6
Regn ref. 12,8 8,5 10,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akk. Netto avvik 8,5 3,2 1,5 1,4
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
TOTAL 2012:
B ud lønn: 2100,8
Bud ref : 85,7
HITTIL 2012
B ud lønn: 717,6
Regn lønn : 729,5
B ud ref: 29,8
Regn ref: 43,1
Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner
under ett.
Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per april 2012
P Programområde
Avvik Avvik Netto avvik
(tall i 1000 kr)
lønn lønnsref. lønn og
refusjoner
01 Barnehage -357,2 1 762,1 1 404,9
02 Oppvekst -949,5 1 276,2 326,6
03 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,0
04 Byutvikling 253,2 401,1 654,2
05 Helse -6 801,8 2 498,8 -4 302,9
06 Kultur 463,1 259,6 722,7
07 Ledelse, organisering og styring -69,9 594,6 524,7
09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0
10 Politisk styring 188,2 0,0 188,2
11 Samferdsel og fellesarealer -65,9 95,4 29,6
12 Grunnskoleopplæring -3 739,2 4 457,7 718,5
13 Sosiale tjenester -1 255,4 1 177,2 -78,2
14 Vann og avløp 321,5 231,3 552,8
20 Interkommunalt samarbeid 57,0 574,5 631,6
Netto -11 955,8 13 328,5 1 372,7
17