mill. kr <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> Lønn og sykelønnsrefusjon pr. april <strong>2012</strong> Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto mindreutgift på 1,4 millioner kroner, fordelt på følgende måte: Brutto lønnsutgifter: Refusjon sykelønn: Refusjon fødselspenger: 11,9 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet 6,2 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet 7,1 millioner kroner høyere enn periodebudsjettet Lønn og sykelønnsrefusjon <strong>2012</strong> Utvikling lønn og lønnsrefusjoner <strong>2012</strong> 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn lønn 169 187 187 187 0 0 0 0 0 0 0 0 Bud lønn 172 181 182 183 186 17 183 184 182 180 180 270 Bud ref 7,2 7,4 7,3 7,9 6,9 6,8 8,8 6,9 6,7 6,6 6,7 6,6 Regn ref. 12,8 8,5 10,4 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 8,5 3,2 1,5 1,4 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 TOTAL <strong>2012</strong>: B ud lønn: 2100,8 Bud ref : 85,7 HITTIL <strong>2012</strong> B ud lønn: 717,6 Regn lønn : 729,5 B ud ref: 29,8 Regn ref: 43,1 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per april <strong>2012</strong> P Programområde Avvik Avvik Netto avvik (tall i 1000 kr) lønn lønnsref. lønn og refusjoner 01 Barnehage -357,2 1 762,1 1 404,9 02 Oppvekst -949,5 1 276,2 326,6 03 Samfunnssikkerhet 0,0 0,0 0,0 04 Byutvikling 253,2 401,1 654,2 05 Helse -6 801,8 2 498,8 -4 302,9 06 Kultur 463,1 259,6 722,7 07 Ledelse, organisering og styring -69,9 594,6 524,7 09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 0,0 10 Politisk styring 188,2 0,0 188,2 11 Samferdsel og fellesarealer -65,9 95,4 29,6 12 Grunnskoleopplæring -3 739,2 4 457,7 718,5 13 Sosiale tjenester -1 255,4 1 177,2 -78,2 14 Vann og avløp 321,5 231,3 552,8 20 Interkommunalt samarbeid 57,0 574,5 631,6 Netto -11 955,8 13 328,5 1 372,7 17
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> <strong>Drammen</strong> bykasse – hovedoversikt pr. april <strong>2012</strong> 18