Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Del 3 Eierstyring<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> har i dag fem kommunale foretak (<strong>Drammen</strong> Eiendom KF, <strong>Drammen</strong><br />
Drift KF, <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF, <strong>Drammen</strong> Parkering KF og <strong>Drammen</strong>sbadet KF). De<br />
kommunale foretakene er en del av <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>som</strong> juridisk enhet og samhandler på<br />
ulik måte med <strong>kommune</strong>ns basisorganisasjon. Det er lagt vekt på å videreutvikle<br />
samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis for å sikre at organisasjonen opptrer <strong>som</strong> ett<br />
konsern. I formannskapssak nr. 6/11 om eierstyring og kommunale foretak legges det vekt på<br />
økt fokus på målstyring og resultatoppnåelse. Rådmannen har startet en dialog med foretakene<br />
om dette, med sikte på å utvikle et aktivt styringsverktøy etter mønster fra programområdenes<br />
målstruktur.<br />
I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene og enkelte andre<br />
selskaper pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong>.<br />
3.1 Kommunale foretak<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har et positivt resultat pr. utgangen av <strong>1.</strong> tertial før salg av eiendom på<br />
22,2 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen er<br />
fortsatt i samsvar med budsjettert resultat på 35,6 millioner kroner.<br />
Resultatet etter salg av eiendom er på 33,5 millioner kroner, og er 9 millioner kroner bedre<br />
enn budsjettert. Dette skyldes en bokført gevinst på salg av eiendom på 11,3 millioner kroner i<br />
<strong>1.</strong> tertial. Av samlede salgsinntekter på 14,5 millioner kroner gjelder omlag 11,5 millioner<br />
kroner salg av borettslagsleiligheter i prosjektet ”fra leie til eie”. Det er i <strong>1.</strong> tertial solgt 12<br />
leiligheter, <strong>som</strong> er balanseført med betydelig lavere verdi enn markedspris. Salgsgevinsten<br />
benyttes i samsvar med budsjettforutsetningene til kjøp av nye boliger. Det er i løpet av <strong>1.</strong><br />
tertial kjøpt inn 10 nye leiligheter for kommunal utleie.<br />
Budsjettert eieruttak fra <strong>Drammen</strong> Eiendom KF i <strong>2012</strong> foreslås opprettholdt på 34,8 millioner<br />
kroner.<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF har i <strong>1.</strong> tertial i år utført investeringer for 85,4 millioner kroner.<br />
Foretaket melder om at inntil 227 millioner kroner av årets investeringsramme på grunn av<br />
forskyvninger i flere prosjekter ikke vil bli brukt i år. Det foreslås derfor en nedjustering av<br />
foretakets investeringsramme. Det vises til nærmere omtale av <strong>Drammen</strong> Eiendom KF’s<br />
investeringsbudsjett i kapittel 2.4.2.<br />
Fullstendig <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> fra <strong>Drammen</strong> Eiendom KF følger <strong>som</strong> vedlegg 3.<br />
<strong>Drammen</strong> Drift KF<br />
<strong>Drammen</strong> Drift hadde et overskudd på 3,6 mill kr i 201<strong>1.</strong> På grunn av tidligere underskudd<br />
hadde foretaket negativ egenkapital på 8,9 mill kr ved utgangen av 201<strong>1.</strong> Resultatet er bedre<br />
enn forutsatt. Det var budsjettert med en negativ egenkapital på 12,4 mill kr <strong>som</strong> skulle<br />
dekkes av <strong>Drammen</strong> bykasse. Resultatet gjør at <strong>Drammen</strong> bykasse har en mindreutgift på om<br />
lag 3,5 mill kr.<br />
80
Change language