Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> Drift KF Rapport for <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag – nærmeste leder<br />
Ved sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker<br />
Oppfølgingssamtale etter 8 uker<br />
Det rapporteres til NAV gjennom hele prosessen.<br />
Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte <strong>som</strong> er, eller har vært,<br />
langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for flere<br />
<strong>som</strong> har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekke<br />
innkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. Langtidssykefravær i foretaket skyldes<br />
hovedsaklig ansatte med slitasjeskader.<br />
3. Resultatregnskap<br />
Hittil i år <strong>2012</strong><br />
Per 30.04.<strong>2012</strong><br />
Tall i 1000 kr.<br />
Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Budsjett Prognose<br />
Inntekter 14 862 17 618 -2 756 -15,6% 55 293 55 293<br />
Varekjøp og<br />
underentreprenører<br />
3 475 4 837 1 362 28,2% 14 510 14 510<br />
Personalkostnader 8 738 9 651 913 9,5% 28 135 28 135<br />
Andre tilvirknings-,<br />
salgs- og<br />
adm. kostn.<br />
3 052 2 968 -84 -2,8% 8 584 8 584<br />
Avskrivninger 780 823 43 5,2% 2 469 2 469<br />
Finanskostnader 117 150 33 22,0% 450 450<br />
Sum kostnader 16 162 18 429 2 267 12,3% 54 148 54 148<br />
Resultat -1 300 -811 -489 -60.3% 1 145 1 145<br />
3
Change language