Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> Drift KF Rapport for <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
<strong>1.</strong> Økonomi<br />
Per <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Ved utgangen av <strong>1.</strong> tertial har foretaket et underskudd på kr 1,3 mill. Dette er kr 0,5 mill<br />
svakere enn budsjettert underskudd på kr 0,8 mill.<br />
Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forutsatt i <strong>1.</strong> tertial og forsinkelser på<br />
byggherres hånd i forbindelse med oppstart av anleggsprosjekter i perioden.<br />
Prognose <strong>2012</strong><br />
Foretaket har høyere ordreinngang for <strong>som</strong>mersesongen enn forventet, og anser det <strong>som</strong><br />
sannsynlig at dette vil gjenopprette akkumulert overskudd i henhold til budsjett.<br />
Som følge av dette opprettholder foretaket forventningene om et overskudd på kr 1,1 mill. for<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Forutsetninger<br />
Prognosen forutsetter at foretaket sikrer budsjetterte oppdrag for vinterperioden (oktoberdesember)<br />
på kr 13,3 mill. Til sammenligning var reell omsetning for tilsvarende periode i<br />
2011 kr 13,6 mill.<br />
2. Kvalitet / HMS<br />
Kvalitet<br />
Foretaket har i første tertial igangsatt et nytt integrert styringssystem <strong>som</strong> ivaretar kravene i<br />
standardene ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) og OHSAS18000 (arbeidsmiljø).<br />
Tredjeparts sertifisering er planlagt i tredje tertial i år.<br />
Det har i første tertial vært vesentlige investeringer i kurs og kompetansehevende tiltak for å<br />
videreutvikle foretakets kompetansebase.<br />
HMS<br />
Foretaket bedriver en virk<strong>som</strong>het med vesentlig risiko for personskader og legger derfor stor<br />
vekt på HMS-området.<br />
Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen.<br />
Foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er<br />
HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker.<br />
Foretaket har ved utgangen av <strong>1.</strong>kvartal 46 ansatte og et samlet sykefravær på 9,15 %.<br />
Sammenlignet med <strong>1.</strong> kvartal i 2011 er det en nedgang på 2,5 prosentpoeng. Sammenlignet<br />
med sykefravær for hele 2011 er sykefraværet redusert med 3,55 prosentpoeng.<br />
1-3 dager 4-16 dager Over 16<br />
dager<br />
Totalt<br />
fravær<br />
1 tertial <strong>2012</strong> 0,58 0,48 8,09 9,15<br />
1 tertial 2011 0,87 1,83 8,94 11,64<br />
Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA – mål:<br />
2
Change language