Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 03 Samfunnssikkerhet<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et merforbruk på 0,3 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Det<br />
foreslås avsatt 0,2 millioner kroner til fjerning av forurensing i <strong>Drammen</strong>selva og<br />
fjorden.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et merforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert<br />
budsjett. Avviket fremkommer på posten andre driftskostnader.<br />
Vurdering:<br />
Hovedårsaken til merforbruket pr <strong>1.</strong> tertial skyldes lønnskostnadene til materialforvalter for<br />
første halvår <strong>som</strong> er fort på april. I tillegger <strong>kommune</strong>ns andel til IUA for hele <strong>2012</strong><br />
kostnadsført i april.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 03 - Samfunnssikkerhet<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.0.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0<br />
Andre driftsutgifter 13,3 13,7 13,4 -0,3 40,3<br />
Sum driftsutgifter 13,3 13,7 13,4 -0,3 40,3<br />
Andre inntekter 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,3<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sum driftsinntekter 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,3<br />
Netto 13,3 13,6 13,3 -0,3 40,0<br />
Andre forhold<br />
Fjerning av forurensing i <strong>Drammen</strong>selva og fjorden<br />
Det har de siste årene forekommet en del hendelser med diffus forurensing i form av akutte<br />
oljeutslipp o.l. ut på ledningsnettet til <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>. Kun i et fåtall av sakene avdekkes<br />
det en forurensingskilde. I slike tilfeller påføres <strong>kommune</strong>ns virk<strong>som</strong>het for vann og avløp<br />
utgifter til opprydding etter utslippene. Hittil i år er <strong>kommune</strong>n påført utgifter i underkant av<br />
0,1 millioner kroner til opprydding etter oljeutslipp i Sota småbåthavn. Siden dette er utgifter<br />
<strong>kommune</strong>n ikke har anledning til å finansiere innenfor selvkostregimet for vann og avløp,<br />
foreslår rådmannen at det settes av en årlig bevilgning til formålet på 0,2 millioner kroner<br />
innenfor programområde 03 Samfunnssikkerhet.<br />
28
Change language