Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012
Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2012, jfr. tabellen
nedenfor. Som følge av forskjøvet framdrift foreslås bevilgningen til opprusting av bybrua
redusert med 30 millioner kroner. Det settes av 2,15 millioner kroner til byutviklingstiltak i
sentrum i samarbeid med andre aktører, mens det bevilges 2,2 millioner kroner til sluttfinansiering
av trafikksanering i Sundhauggata/Smithestrømsveien (uteglemt i økonomiplan 2012-2015). Det
overføres 1,55 millioner kroner til inventar og utstyr for diverse prosjekter fra Drammen Eiendom
KF’s investeringsbudsjett. Ut over dette er de foreslåtte justeringer i stor grad omdisponering av
ubrukte midler på enkeltprosjekter. Endringsforslagene er saldert innenfor en reduksjon av
lånerammen med 26,9 millioner kroner.
De konkrete forslagene er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 2.2.
Drammen bykasses investeringsbudsjett 2012 – forslag til justeringer
Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)
Regnskap
pr. 30.04.12
Budsjett 2012
pr. 30.04.12
*)
Foreslåtte
endringer
Forslag
Justert
budsjett
2012
04 040600 Byutvikling i sentrum - fellesprosjekter 0 0 2,150 2,150
04 043300 Trafikksanering Sundhauggt./Smithestrøvn. 1,004 0,565 2,200 2,765
05 Ny Omsorgsboliger Austadgata 36 - inventar/utstyr 0 0 0,250 0,250
05 Ny Schwartzgate - inventar og utstyr 0 0 0,800 0,800
07 070100 Nye info- og styringssystemer 0 12,246 -0,858 11,388
07 070900 Kildesortering i rådhuset 0 0 -0,342 -0,342
07 Ny Digitalisering av reguleringsplaner 0 0 1,200 1,200
10 Ny Sikringstiltak i rådhuset 0 0 0,215 0,215
10 100200 Oppgradering Storstua 0 0 -0,168 -0,168
10 100300 Ombygging rådhuset 0 0 -0,047 -0,047
11
061300 Lysløyper, utskifting PCB-holdig lysarmatur 0 0,200 -0,200 0,000
11 111914 Skøytetrase Hvalsdammen 0 0,121 0,200 0,321
11 Ny Traktor til skogsdrift 0 0 0,400 0,400
11 042600 Bybrua - opprusting 0,174 51,752 -30,000 21,752
11 113400 Gulskogen Arena - nytt kunstgress 0,086 1,230 -1,000 0,230
12 Ny Brandengen skole - inventar/utstyr 0 0 0,500 0,500
19 Bruk av eksterne lån 0,000 -357,813 26,850 -330,963
SUM 0,0
*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011
Justert låneramme Drammen bykasse i 2012 331,0
2.4.3 Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett
Drammen Eiendom KF har for 2012 en brutto investeringsramme på 327,3 mill. kr. Foretaket
hadde dessuten betydelige ubrukte investeringsbevilgninger i 2011. Som omtalt i del 2.4.1 foreslås
totalt 324,1 millioner kroner re-bevilget i 2012. Disponibel investeringsramme i foretaket i 2012
blir etter dette på hele 651,4 millioner kroner. Som nærmere omtalt lenger ned er dette vesentlig
mer enn Drammen Eiendom KF klarer å bruke i år. Det foreslås derfor en betydelig nedjustering
av årets investeringsramme.
75