Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et merforbruk på 1,8 millioner kroner.<br />
Årsprognosen at programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Rådmannen har inngått en avtale med <strong>Drammen</strong> slalåmklubb om et engangstilskudd<br />
på 0,9 millioner kroner til Haukåsløypa. OL søknad for 2022 legger opp til at en<br />
arena kan bli lokalisert i <strong>Drammen</strong>, og det foreslås at det bevilges 1 million kroner til<br />
planleggingen av denne i <strong>2012</strong>. Gjennomføringsopplegg for opprusting av Bybrua er<br />
utformet, og opprustingen vil være fullført <strong>som</strong>meren 2013, med delåpning av ett<br />
fortau med varmekabler i løpet av <strong>2012</strong>.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et merforbruk på 1,8 millioner kroner i forhold til periodisert<br />
budsjett. Avviket skyldes høyere driftsutgifter enn budsjettert, <strong>som</strong> følge av ekstraordinære<br />
utbetalinger innenfor avdeling for idrett.<br />
Vurdering:<br />
De ekstraordinære ubetalingene knytter seg i hovedsak til overgangsordning for refusjon av<br />
halleie. Etter opprydding i eiendomsregnskapet har (P06) Kultur i 2011 blitt belastet for<br />
utgifter <strong>som</strong> hører hjemme i P1<strong>1.</strong> Dette er i etterkant korrigert og treffer regnskapet til VNI i<br />
<strong>2012</strong>. Det er også et overforbruk på energi innen Idrett så langt i år, og dette vil følges opp<br />
nøye videre gjennom året.<br />
Det er ingen tegn <strong>som</strong> tyder på at utgiftene vil fortsette å ligge så høyt gjennom året og det<br />
iverksettes tiltak for å sikre nødvendig inndekning av budsjettet. Her vil man kunne benytte<br />
seg av mindreforbruket fra 2011 til å dekke inn deler av merforbruket per april ved behov. De<br />
økte inntektene skyldes blant annet innføring av betalingsautomat på Olsrud.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 11 Samferdsel og fellesarealer<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.0.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 6,3 6,7 6,6 -0,1 18,6<br />
Andre driftsutgifter 32,7 34,7 31,6 -3,1 110,5<br />
Sum driftsutgifter 39,0 41,4 38,2 -3,2 129,1<br />
Andre inntekter -0,2 -4,6 -3,3 1,3 -20,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -5,2 -0,1 0 0,1 0<br />
Sum driftsinntekter -5,4 36,7 34,9 1,4 -20,1<br />
Netto 33,6 36,7 34,9 -1,8 109,0<br />
52
Change language