Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF<br />
7.3 Driftsregnskap pr. 30.04.<strong>2012</strong><br />
Vedtatt<br />
budsjett Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i %<br />
<strong>2012</strong><br />
DRIFTSINNTEKTER<br />
Kommunale husleieinntekter 279 197 98 979 98 582 398 0,40 %<br />
Eksterne leieinntekter 47 349 24 789 24 762 28 0,11 %<br />
Leieinntekt boliger 63 194 22 248 21 811 436 2,00 %<br />
Salg renholdstjenester 34 757 11 652 11 638 14 0,12 %<br />
Tilskudd 8 017 2 276 2 281 -5 -0,22 %<br />
Andre Inntekter 9 183 4 005 3 826 179 4,69 %<br />
SUM DRIFTSINNTEKTER 441 696 163 949 162 899 1 050 0,64 %<br />
DRIFTSUTGIFTER<br />
Lønnskostnader 23 690 7 482 7 833 351 -4,48 %<br />
Administrasjonskostnader 4 560 1 051 1 477 426 -28,83 %<br />
Innleiekostnader 106 410 47 391 47 651 261 -0,55 %<br />
Innkjøp renhold 34 651 10 820 10 989 169 -1,54 %<br />
Eiendomsdrift 44 800 16 670 15 970 -700 4,38 %<br />
Vedlikehold 24 856 5 318 5 043 -275 5,46 %<br />
Tap på fordringer (7830) 300 0 0 0 0,00 %<br />
Avskrivninger 75 804 24 552 24 420 -133 0,54 %<br />
SUM DRIFTSUTGIFTER 315 069 113 284 113 384 99 -0,09 %<br />
DRIFTSRESULTAT 126 627 50 665 49 516 1 149 2,32 %<br />
Finansinntekter 710 1 029 181 848 468,92 %<br />
Finansutgifter 91 721 29 496 29 495 1 0,00 %<br />
SUM FINANS 91 011 28 467 29 314 -847 -2,89 %<br />
RESULTAT før Eiendomssalg 35 616 22 197 20 201 1 996 9,88 %<br />
Salg av eiendom 13 000 14 548 4 333 10 214 235,71 %<br />
Kostpris solgte eiendommer 0 3 259 0 3 259 0,00 %<br />
RESULTAT SALG EIENDOM 13 000 11 288 4 333 6 955 160,50 %<br />
NETTO RESULTAT 48 616 33 486 24 535 8 951 36,48 %<br />
23.5.<strong>2012</strong> <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> Side 16 av 19
Change language