Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF – forslag til revidert investeringsbudsjett 2012 Prog. Prosjekt Prosjektnavn Endret periodisering: (mill. kr) Regnskap pr. 30.04.2012 Budsjett pr. 30.04.2012 *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2012 01 32999 Barnehager - nye plasser 0,000 30,857 -21,000 9,857 05 10304 Wergelandsgate 13 0,007 12,093 -12,000 0,093 05 10214 Blenteborg - nytt bofellesskap 2,825 50,621 -25,000 25,621 05 10219 Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 51,393 -33,000 18,393 11 10206 Parkeringshus Bjørnstjerne Bjørnsonsgt. 25,944 109,552 -21,000 88,552 12 10218 Frydenhaug skole rehabilitering/nybygg 2,004 63,680 -43,000 20,680 12 10204 Galterud skole - ny flerbrukshall 0,362 58,514 -30,000 28,514 12 10222 Svensedammen skole- utbygging 4,433 43,997 -10,000 33,997 12 10302 Åskollen skole 1,501 10,151 -4,700 5,451 30500 Diverse tiltak DEKF - Enøktiltak 2,935 18,648 -4,000 14,648 30900 Diverse tiltak DEKF - Energikonvertering 0,965 11,473 -6,000 5,473 Overf. til bykassne sinvesteringsbudsjett: 05 10219 Schwartzgate - omsorgsboliger demente 1,766 22,000 -0,800 21,200 05 10305 Kjøp av leiligheter i omsorgboligkomplekser 0,000 6,000 -0,250 5,750 12 10228 Brandengen skole - rehabilitering tak/vinduer 5,505 30,000 -0,500 29,500 Justeringer i 2012 13 Økt ramme - kjøp av boliger (Leie til eie) 11,600 10,000 10,000 20,000 31020 Nye lokaler Drammen Kjøkken KF - tomt mv. 0,000 0,400 10,000 10,400 Mva-kompensasjon investeringer (60%) -12,500 -1,000 -13,500 Salg av eiendom (boliger) -10,000 -10,000 -20,000 Bruk av eksterne lån -572,983 202,250 -370,733 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2011 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2012: 370,7 7
Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2011 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Totalt 01 Barnehager -0,154 3,986 3,832 02 Oppvekst 0,022 - 0,022 03 Samfunnssikkerhet 0,067 - 0,067 04 Byutvikling 21,608 - 21,608 05 Helse 0,218 12,093 12,311 06 Kultur 0,165 4,201 4,366 07 Ledelse, org., styring 5,038 2,507 7,545 08 Kompetanse, markedsf., næring - - - 09 Pleie og omsorg 6,124 99,174 105,298 10 Politisk styring 1,129 - 1,129 11 Samferdsel og fellesarealer 7,188 68,136 75,324 12 Grunnskole 11,259 67,254 78,513 13 Sosiale tjenester 2,035 55,084 57,120 14 Vann og avløp 38,319 - 38,319 20 Interkommunalt samarbeid 8,395 8,395 Diverse investeringer 11,656 11,656 Sum netto investeringer 101,413 324,091 425,504 Statstilskudd -20,708 -20,708 Låneramme -101,413 -303,383 -404,796 Sum finansiering -101,413 -324,091 -425,504 8
Page 1 and 2: 1. tertialrapport 2012 Rådmannens
Page 3 and 4: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 7: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 59 and 60:
Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
1. tertialrapport 2012 Vedlegg 1. T
Page 91 and 92:
Budsjettekniske justeringer i 1. te
Page 93 and 94:
Vedlegg 2 Drammen kommunes finansra
Page 95 and 96:
Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 97 and 98:
Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 99 and 100:
Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1
Page 101 and 102:
Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Dra
Page 103 and 104:
Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJE
Page 105 and 106:
Drammen Eiendom KF 5.2.6 Schwartz g
Page 107 and 108:
Drammen Eiendom KF Det er vesentlig
Page 109 and 110:
Drammen Eiendom KF - Trebygningen k
Page 111 and 112:
Drammen Eiendom KF 5.3.6 Rådhuset,
Page 113 and 114:
Drammen Eiendom KF 7.2.1 Budsjettju
Page 115 and 116:
Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr.
Page 117 and 118:
Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjek
Page 119 and 120:
Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 121 and 122:
Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 123 and 124:
SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPO
Page 125 and 126:
1. Økonomi Regnskapet viser et ove
Page 127 and 128:
Side 5 av 11 Landfalløya 80, 3023
Page 129 and 130:
- Rådhuset politisk: har et result
Page 131 and 132:
Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnel
Page 133 and 134:
6. Nytt produksjonskjøkken for Dra
Page 135 and 136:
DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING K
Page 137 and 138:
Parkeringshus på Strøms Det nye p
Page 139 and 140:
Vedlegg 7 Drammensbadene KF - 1. te
Page 141 and 142:
RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR DRAMMEN
Page 143 and 144:
Vi har hatt tre ansatte på kurs i
Page 145 and 146:
Økonomi Resultat per 1. tertial er
Page 147 and 148:
Resultat Resultat Budsjett Budsjett
Page 149 and 150:
Vedlegg 8 Delrapport: Etterslep ved
Page 151 and 152:
standard ihht Gatenormene. Denne ka
Page 153 and 154:
Figur: Kapital ulike bevilgningsniv
Page 155 and 156:
Omfatter også veier med viktig tra
Page 157 and 158:
Gebyrregulativ gjeldende fra *.*.20
Page 159 and 160:
§ 5-6. Oppretting av matrikkelenhe
Page 161 and 162:
§ 1-4. Beregning av tiltakets stø
Page 163 and 164:
§ 2-4. Private forslag om mindre e
Page 165 and 166:
L Felles garasjeanlegg knyttet til
Page 167 and 168:
8. åpne anlegg for idrett og lek 9
Page 169 and 170:
Dersom en søknad avslås, betales
Page 171 and 172:
Det henvises til §§ 5-1, 5-2, 5-4
Page 173 and 174:
Omgjøring/ innløsning av festeeie
Page 175 and 176:
Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i
Page 177 and 178:
Prog Virksom Virksom (T) Regn 2011
Page 179 and 180:
Status oppfølging av bystyrets ved
Page 181 and 182:
forbindelse med behandlingen av ter
Page 183 and 184:
investeringsbudsjettet for 2015. Av
Page 185 and 186:
P13 Sosiale tjenester Forslag 17 Gj
show all

Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?