Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Drammen bykasse – forslag til revidert driftsbudsjett 2012(hovedoversikt) 15
Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Del 2 Status drifts- og investeringsbudsjett 2012 2.1 Økonomisk status pr. 1. tertial 2012 Hovedpunkter fra økonomianalysen Kommunens skatteinngang pr. april i år er tilnærmet i samsvar med periodisert budsjett. Årets skatteanslag er basert på en vekst på 5,4 pst. Regjeringen har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2012 oppjustert det nasjonale skatteanslaget fra 2,9 til 4,5 pst. vekst. Rådmannen foreslår at kommunens skatteanslag for 2012 opprettholdes. Høyere nasjonal skatteinngang vil imidlertid gi gunstigere inntektsutjevning med ca. 10 millioner kroner. For programområdene er det pr. april et samlet merforbruk på 3,3 millioner kroner, tilsvarende 100,4 pst. i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 1. tertial er det usikkerhet om programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg vil klare å holde årets budsjettramme. Øvrige programområder ventes å ha drift innenfor vedtatt ramme. Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto mindreutgift på 1,4 millioner kroner. Med unntak av programområde 05 Helse og omsorg synes lønnsutgiftene å være under rimelig kontroll. Momsrefusjon fra investeringer viser en mindreinntekt på 6,2 millioner kroner per utgangen av 1. tertial 2012. Det legges til grunn at inntektene vil ta seg noe opp som følge av høyere investeringsaktivitet i 2. halvår. Som følge av store forskyvninger av Drammen Eiendom KF’s investeringsutgifter til 2013 tilsier årsprognosen en nedjustering av inntektsanslaget med 6 millioner kroner. Kompensasjonstilskudd ligger an til mindreinntekter i størrelse 5 millioner kroner som følge av vesentlig lavere rente enn forutsatt i Husbanken. Rentenivået i 1. tertial har ligget betydelig lavere enn budsjettforutsetningen. Rådmannen legger til grunn at rentenivået fortsatt vil holde seg lavt, men tar høyde for en viss økning i 2. halvår. Som følge av lavere rentenivå foreslår rådmannen en nedjustering av bykassens netto finansutgifter med 13,5 millioner kroner i 2012. For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forbedring i netto driftsresultat på 4,6 millioner kroner. Det forbedrede resultatet gir grunnlag for å finansiere diverse engangstiltak i årets budsjett. 16
Page 1 and 2: 1. tertialrapport 2012 Rådmannens
Page 3 and 4: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 15: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 67 and 68:
Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
1. tertialrapport 2012 Vedlegg 1. T
Page 91 and 92:
Budsjettekniske justeringer i 1. te
Page 93 and 94:
Vedlegg 2 Drammen kommunes finansra
Page 95 and 96:
Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 97 and 98:
Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 99 and 100:
Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1
Page 101 and 102:
Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Dra
Page 103 and 104:
Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJE
Page 105 and 106:
Drammen Eiendom KF 5.2.6 Schwartz g
Page 107 and 108:
Drammen Eiendom KF Det er vesentlig
Page 109 and 110:
Drammen Eiendom KF - Trebygningen k
Page 111 and 112:
Drammen Eiendom KF 5.3.6 Rådhuset,
Page 113 and 114:
Drammen Eiendom KF 7.2.1 Budsjettju
Page 115 and 116:
Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr.
Page 117 and 118:
Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjek
Page 119 and 120:
Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 121 and 122:
Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 123 and 124:
SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPO
Page 125 and 126:
1. Økonomi Regnskapet viser et ove
Page 127 and 128:
Side 5 av 11 Landfalløya 80, 3023
Page 129 and 130:
- Rådhuset politisk: har et result
Page 131 and 132:
Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnel
Page 133 and 134:
6. Nytt produksjonskjøkken for Dra
Page 135 and 136:
DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING K
Page 137 and 138:
Parkeringshus på Strøms Det nye p
Page 139 and 140:
Vedlegg 7 Drammensbadene KF - 1. te
Page 141 and 142:
RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR DRAMMEN
Page 143 and 144:
Vi har hatt tre ansatte på kurs i
Page 145 and 146:
Økonomi Resultat per 1. tertial er
Page 147 and 148:
Resultat Resultat Budsjett Budsjett
Page 149 and 150:
Vedlegg 8 Delrapport: Etterslep ved
Page 151 and 152:
standard ihht Gatenormene. Denne ka
Page 153 and 154:
Figur: Kapital ulike bevilgningsniv
Page 155 and 156:
Omfatter også veier med viktig tra
Page 157 and 158:
Gebyrregulativ gjeldende fra *.*.20
Page 159 and 160:
§ 5-6. Oppretting av matrikkelenhe
Page 161 and 162:
§ 1-4. Beregning av tiltakets stø
Page 163 and 164:
§ 2-4. Private forslag om mindre e
Page 165 and 166:
L Felles garasjeanlegg knyttet til
Page 167 and 168:
8. åpne anlegg for idrett og lek 9
Page 169 and 170:
Dersom en søknad avslås, betales
Page 171 and 172:
Det henvises til §§ 5-1, 5-2, 5-4
Page 173 and 174:
Omgjøring/ innløsning av festeeie
Page 175 and 176:
Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i
Page 177 and 178:
Prog Virksom Virksom (T) Regn 2011
Page 179 and 180:
Status oppfølging av bystyrets ved
Page 181 and 182:
forbindelse med behandlingen av ter
Page 183 and 184:
investeringsbudsjettet for 2015. Av
Page 185 and 186:
P13 Sosiale tjenester Forslag 17 Gj
show all

Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?