Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Parkeringshus på Strøms<br />
Det nye p-huset på Strøms er under bygging og skal stå ferdig ved årsslutt. <strong>Drammen</strong><br />
Eiendom KF er byggherre, mens <strong>Drammen</strong> Parkering KF skal drifte p-huset. Det arbeides<br />
med anskaffelser av parkeringsteknisk utstyr og markedsføring/salg av p-plasser i huset.<br />
Boligsoneparkering<br />
Boligsoneparkering i sone B02, Erik Olsens gate og nedre del av Konggata innføres <strong>1.</strong>mai<br />
<strong>2012</strong>. Det arbeides for tilrettelegging for beboerparkering i området mellom Amtmann Bloms<br />
gate, Erik Børresens alle, Bergstien og Engene. Planlagt oppstart er høsten <strong>2012</strong>.<br />
Skilting og teknisk drift<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har delegert skiltmyndighet for de parkeringsregulerende skilter på<br />
kommunal veg. Skiltvedtak diskuteres i parkeringsgruppa, der fagpersoner fra <strong>kommune</strong>,<br />
politi og vegmyndigheter er representert. <strong>Drammen</strong> Parkering har fattet 10 skiltvedtak i <strong>1.</strong><br />
tertial.<br />
Økonomi<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr og<br />
tilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører.<br />
Driftsresultat<br />
Regnskapsrapporten viser et positivt resultat på kr 15<strong>1.</strong>000, før finansposter. Budsjettet for<br />
<strong>2012</strong> er vedtatt med et resultat på 15.4 millioner. I tildelingsbrevet for <strong>2012</strong> er det fra<br />
<strong>kommune</strong>n lagt forutsetninger om et eieruttak på 18.4 millioner. Utviklingen i <strong>1.</strong> tertial<br />
samsvarer med virk<strong>som</strong>hetens budsjett, noe <strong>som</strong> innebærer at <strong>Drammen</strong> Parkering KF må<br />
belaste egenkapitalen for å imøtekomme <strong>kommune</strong>ns eieruttakskrav.<br />
Inntekter<br />
Driftsinntektene ligger kr 280.000,- under budsjett. Et høyt sykefravær hos trafikkbetjentene<br />
medførte en reduksjon av håndhevingsinntekter. Reguleringsplan <strong>som</strong> innebærer fjerning av<br />
avgiftsplasser i Grønland er ikke hensyntatt i budsjett og representerer et inntektsbortfall på<br />
ca. 125.000,- for <strong>1.</strong> tertial. 10 nye avgiftsplasser ved Globusgården gir økte inntekter, slik at<br />
automatinntektene samlet følger budsjett.<br />
Utgifter<br />
Regnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på personalkostnader på kr 839.000,-.<br />
Dette skyldes budsjetterte ansettelser <strong>som</strong> har trukket ut i tid, samt høy refusjon av sykelønn.<br />
Konto 60 Av- og nedskrivninger, er budsjettert noe lavt og vil bli justert. Merforbruket på<br />
konto 65 skyldes leie av maskin for snørydding av p-husene i vintermånedene. Konto 78 Tap<br />
av krav/avskrivinger, er høyt fordi det har vært ryddet opp i gamle fordringer på utenlandske<br />
kjøretøy. Det har nå blitt inngått avtale med selskap for inndriving av fordringer på<br />
utenlandsregistrerte kjøretøy. Merforbruket på konto 64 skyldes økte utgifter for kjøp av p-<br />
kort til p-hus, men dette kompenseres med tilsvarende økte inntekter på konto 30.<br />
Investeringer.<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har for <strong>2012</strong> fått innvilget 5,6 millioner i investeringsmidler øremerket<br />
parkeringsteknisk tilrettelegging av nytt p-hus på Strømsø og oppgradering av automater for<br />
tilrettelegging av EMV standard og etterskudd step betaling. Realisering av dette er planlagt i 2.<br />
halvår <strong>2012</strong>.
Change language