Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012
Programområde 12 - Grunnskole
Innledende tekst:
Programområdet viser pr 1. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner.
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.
På Skoletinget 2012 ble Drammen kommune tildelt årets pris for god ledelse av og i
skoler. Prisen deles ut av Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet og
i juryens enstemmige innstilling heter det blant annet at kommunen viser «langsiktig
målrettet arbeid med en helhetlig forståelse og vilje og evne til å satse på ledelse.»
Økonomisk status
Fakta:
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner i forhold til
periodisert budsjett.
Vurdering:
Kommunens 19 barne- og ungdomsskoler styrer samlet mot balanse. Det er ingen skoler med
vesentlige avvik i forhold til periodisert budsjett.
Konklusjon:
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett
Driftsregnskap per 30. april 2012 for programområde 12, grunnskole
Millioner kroner
Regn pr.
30.04.11
Regn pr.
30.04.12
Bud. pr.
30.0.12 Avvik
Årsbud.
2012
Lønn inkludert sosiale kostnader 174,5 182,2 178,2 -3,7 486,0
Andre driftsutgifter 64,7 66,6 67,0 0,4 260,7
Sum driftsutgifter 239,3 248,8 245,5 -3,3 746,8
Andre inntekter -43,7 -47,0 -47,8 -0,8 -108,9
Refusjon sykelønn og fødselspenger -8,7 -11,3 -6,8 4,4 -18,3
Sum driftsinntekter -52,4 -58,3 -54,7 3,6 -127,3
Netto 186,8 190,4 190,8 0,3 619,5
Investeringsbudsjettet
Det er per 1. tertial ikke meldt om økonomiske avvik på noen av investeringsprosjektene i
programområdet 12 skole.
Brandengen skole – rehabilitering tak/vinduer
Rehabiliteringen av Brandengen skole startet i september 2011. Oppgradering av tak og
vinduer er gjennomført, og ble ferdigstilt i april 2012. Videre gjennomføres det ombygginger
for å ta imot flere elevtall fra august i år. Oppgraderingstiltakene er gjennomført innenfor en
investeringsramme på 30 millioner kroner
56