Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
rentevilkår utgjør 47 pst. I henhold til <strong>kommune</strong>ns finansreglementet skal rentesikret andel av<br />
låneporteføljen ligge i intervallet 30-70 pst.<br />
Lånevilkår pr. 30. april <strong>2012</strong><br />
47 %<br />
53 %<br />
Andel med fast rente<br />
Andel med flytende rente<br />
Det vil bli behov for nye opptak utover i året, og rådmannen anslår at lånegjelden ved<br />
utgangen av <strong>2012</strong> vil være i størrelse 4 550 millioner kroner.<br />
Startlån/formidlingslån<br />
For <strong>2012</strong> er lånerammen for å søke Startlån i Husbanken videreført med 80 millioner kroner. I<br />
tillegg er 65,5 millioner kroner ubrukt fra 2011, slik at det totalt er 145,5 millioner<br />
disponibelt for utlån i år. Hvor stor del av lånerammen <strong>som</strong> skal tas ut må vurderes i forhold<br />
til behovet.<br />
Pr. utgangen av april i år har <strong>kommune</strong>n totalt 209,9 millioner kroner i utlån av Startlån. Hittil<br />
i år ( pr. utgangen av mai) er det lån ut 28,0 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn om lån<br />
for 37,3 millioner kroner.<br />
2.3.3 Fellesutgifter/ufordelte poster<br />
Sentral lønnsreserve <strong>2012</strong><br />
I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet <strong>2012</strong> er det lagt til grunn en lønnsvekst på 4,0<br />
pst. i årets budsjett. Som følge av dette er det avsatt en sentral lønnsreserve på 67,7 millioner<br />
kroner. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett <strong>2012</strong> nedjustert anslaget for lønnsveksten i<br />
<strong>kommune</strong>sektoren til 3,75 pst. For <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> tilsvarer en slik nedjustering om lag 5<br />
millioner kroner. I skrivende stund er det brudd i meklingen i årets <strong>kommune</strong>oppgjør, og<br />
arbeidstakerorganisasjonene er i streik. Siden årets lønnsoppgjør ennå ikke er avsluttet velger<br />
rådmannen i denne omgang å opprettholde den opprinnelige lønnsreserven, og vil komme<br />
nærmere tilbake til virkningene av årets oppgjør og <strong>kommune</strong>streiken i 2. <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Avsetning – reguleringskostnadens virkning på tilskuddet til private barnehager<br />
Kunnskapsdepartementet har i brev av 15. februar d.å. fastslått at det ved etterberegning av<br />
satsene for kommunalt tilskudd til private barnehager skal tas hensyn til betalt<br />
pensjonspremie, og ikke den aktuarberegnede pensjonskostnaden <strong>som</strong> belastes <strong>kommune</strong>nes<br />
regnskap. Satsene for <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>s tilskudd til de private barnehagene for <strong>2012</strong> er<br />
basert på ordinær pensjonspremie. Det må derfor gjøres en avsetning tilsvarende virkningen<br />
70
Change language