Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Budsjettekniske justeringer i <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong><br />
Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> gjennomført enkelte<br />
budsjettekniske justeringer. det er budsjettjusteringer <strong>som</strong> påvirker programområdenes<br />
rammer, mens <strong>som</strong> ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede<br />
budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringer <strong>som</strong> er gjennomført<br />
fremgår også av tabellen på neste side.<br />
Korreksjon økte pensjonspremier<br />
I økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 var det satt av 5 millioner kroner på sentralt ansvar til finansiering<br />
av økte pensjonspremier til KLP og SPK fra <strong>1.</strong> januar <strong>2012</strong>. På det tidspunkt økonomiplanen<br />
ble lagt frem var det ikke avklart om DKP’s pensjonspremie også ville øke i <strong>2012</strong>. Styret i<br />
DKP fastsatte senere årets ordinære premiesats (arbeidsgivers andel) opp fra 11,2 til 11,4 pst.<br />
Dette innebærer en utgiftsøkning for bykassens virk<strong>som</strong>heter på 2,1 millioner kroner.<br />
Programområdene er derfor styrket med totalt 7,1 millioner kroner til dekning av økte<br />
pensjonspremier i <strong>2012</strong>. Av dette er 5 millioner kroner dekket av nevnte sentrale avsetning,<br />
mens 2,1 millioner kroner er finansiert gjennom økt premieavvik.<br />
Bundne midler avsatt i 2011<br />
Virk<strong>som</strong>hetenes budsjettrammer er godskrevet til sammen 22,9 millioner kroner gjennom<br />
bruk av avsatte bundne midler (øremerkede bevilgninger) i 201<strong>1.</strong> Fordeling mellom<br />
programområdene fremgår av tabellen på neste side.<br />
Diverse forhold<br />
Det er i tillegg til de foran omtalte forhold foretatt følgende justeringer <strong>som</strong> påvirker<br />
programområdenes rammer:<br />
Prosjektmidler til Fjell 2020 er overført til programområde 07 Ledelse, organisering og<br />
styring med 1,7 millioner kroner. Midlene er overført fra 04 Byutvikling (1 million<br />
kroner) og 05 Helse og omsorg (0,7 millioner kroner).<br />
Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring er styrket med 1,9 mill. kr til<br />
videre omdømmearbeid, jfr. bystyrets vedtak nr. 11 ved behandlingen av <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong><br />
201<strong>1.</strong> Midler til omdømmearbeidet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet, innenfor<br />
en ramme på 10 millioner kroner for perioden <strong>2012</strong>-2016.
Change language