Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
økonomisk støtte til VADS. Rådmannen foreslår et tilskudd til oppstart av VADS med<br />
250 000 kroner.<br />
Helse og omsorg – merforbruk og god start på samhandlingsreformen<br />
Programområdet 05 Helse og omsorg viser et merforbruk på 8,2 millioner kroner i <strong>1.</strong> tertial.<br />
Kostnadene til utskrivingsklare pasienter etter samhandlingsreformen har vært lavere enn<br />
forutsatt i <strong>1.</strong> tertial. Det er flere usikre forhold innenfor programområdet - dette gjelder blant<br />
annet medfinansieringsordningen innenfor samhandlingsreformen. Det er også<br />
avklaringsbehov i forhold til helsehus, akuttplasser mv. Årsprognosen så langt tilsier<br />
budsjettbalanse, og det foreslås ingen budsjettjusteringer i denne omgang. Rådmannen vil<br />
følge utviklingen innenfor programområdet nøye fram til 2. <strong>tertialrapport</strong>.<br />
Styrker kompetansebyen<br />
Som omtalt tidligere foreslås 1 million kroner til oppgradering av <strong>Drammen</strong>sbibliotekets<br />
fagbokstramme. Det foreslås også 100 000 kroner i tilskudd til etableringen av Studentenes<br />
Hus i <strong>Drammen</strong>.<br />
Planlegger for OL i <strong>Drammen</strong> i 2022<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> samarbeider med Oslo <strong>kommune</strong> om søknad til OL 2022. Dette<br />
konseptet legger opp til at en arena for ishockey kan bli lokalisert i <strong>Drammen</strong>. Arbeidet med<br />
OL-søknaden vil kreve ekstra planleggingsinnsats fra <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong>, og rådmannen<br />
foreslår i denne forbindelse å styrke programområde 11 Samferdsel og fellesarealer med en<br />
engangsbevilgning på1 million kroner i <strong>2012</strong>.<br />
I samsvar med bystyrets vedtak i økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 har rådmannen gjennomført<br />
forhandlinger og inngått avtale med <strong>Drammen</strong> Slalomklubb om tilskudd på 900 000 kroner til<br />
utbedring av pålegg fra Taubanetilsynet og oppgradering i forhold til HMS-krav i<br />
Haukåsløypa.<br />
Grunnskole – 101 elever får videregående matte og engelsk fra høsten <strong>2012</strong><br />
Programområdet 12 Grunnskole har kontroll på økonomien, og styrer mot budsjettbalanse på<br />
årsbasis. <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> mottok nylig den nasjonale skoleeierprisen for ”God ledelse av<br />
og i skoler”.<br />
Fra høsten <strong>2012</strong> er det opprettet et prosjekt hvor elevene fra ungdomsskolene i <strong>Drammen</strong><br />
inviteres til å ta engelsk eller matematikk på videregående skoles nivå. Det er påmeldt 41<br />
elever i engelsk og 60 elever i matematikk. Undervisningen vil skje på elevenes hjemskoler<br />
og med elevenes egne lærere.<br />
Økt mottak av flyktninger i <strong>2012</strong><br />
Etter anmodning fra IMDi foreslår rådmannen at <strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> øker rammen for<br />
mottak av flyktninger fra 100 til 124 personer i <strong>2012</strong>. Pr. utgangen av april er det bosatt 36<br />
personer, og bosettingen vurderes å være i rute. Økt bosetting vil utløse både inntekter og<br />
kostnader, og rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Forslag til revidert driftsbudsjett <strong>2012</strong><br />
Salderingen av de foreslåtte tiltak <strong>som</strong> er omtalt ovenfor skjer gjennom justering av de<br />
sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer:<br />
12
Change language