Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012
Økonomisk status pr. tjenesteområde
Tabellene nedenfor viser økonomisk status for programområde 05 Helse og omsorg pr. 1.
april i år, fordelt etter programområdets ulike tjenester/virksomheter. De største negative
avvikene finner man i Kontoret for tjenestetildeling med 3,8 millioner kroner og i
Helsetjenesten med 3 millioner kroner. Hjemmebaserte tjenester viser et positivt avvik, mens
institusjonstjenestene har et mindre merforbruk.
Økonomisk oversikt for hele programområdet
Totalt, hele prg
området
Regn pr
30.04.11
Regn pr
30.04.12
Bud pr
30.04.12
Avvik Årsbud 2012
Lønn inkl. sos. utg. 248,4 266,5 260,3 -6,2 776,6
Andre driftsutgifter 112,9 125,2 120,3 -4,9 374,8
Sum driftsutgifter 361,3 391,7 380,6 -11,1 1 151,4
Ref. sykelønn -17,8 -16,4 -13,9 2,5 -44,2
Andre inntekter -34,3 -17,2 -16,8 0,4 -102,0
Sum driftsinntekter -52,1 -33,6 -30,7 2,9 -146,1
Netto 309,2 358,1 349,9 -8,2 1 005,2
Økonomisk oversikt for hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte
tjenester
Regn pr
30.04.11
Regn pr
30.04.12
Bud pr
30.04.12
Avvik Årsbud 2012
Lønn inkl. sos. utg. 70,1 73,3 72,2 -1,0 217,0
Andre driftsutgifter 8,9 8,7 8,9 0,3 26,0
Sum driftsutgifter 79,1 81,9 81,2 -0,7 243,0
Ref. sykelønn -5,7 -5,6 -4,2 1,4 -13,2
Andre inntekter -6,0 -3,4 -3,2 0,2 -15,8
Sum driftsinntekter -11,7 -9,1 -7,4 1,7 -29,1
Netto 67,4 72,8 73,8 1,0 213,9
Økonomisk oversikt for institusjonsbaserte tjenester
Institusjonsbaserte
tjenester
Regn pr
30.04.11
Regn pr
30.04.12
Bud pr
30.04.12
Avvik Årsbud 2012
Lønn inkl. sos. utg. 81,5 84,2 82,6 -1,6 251,2
Andre driftsutgifter 37,3 37,8 36,8 -1,1 104,8
Sum driftsutgifter 118,8 122,0 119,4 -2,6 356,0
Ref. sykelønn -6,8 -6,3 -5,4 0,9 -17,2
Andre inntekter -18,3 -3,7 -3,5 0,2 -16,2
Sum driftsinntekter -25,2 -10,0 -8,9 1,0 -33,4
Netto 93,6 112,1 110,5 -1,6 322,6
36