Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012
Del 2 Status drifts- og investeringsbudsjett 2012
2.1 Økonomisk status pr. 1. tertial 2012
Hovedpunkter fra økonomianalysen
Kommunens skatteinngang pr. april i år er tilnærmet i samsvar med periodisert
budsjett. Årets skatteanslag er basert på en vekst på 5,4 pst. Regjeringen har i forslaget
til revidert nasjonalbudsjett 2012 oppjustert det nasjonale skatteanslaget fra 2,9 til 4,5
pst. vekst. Rådmannen foreslår at kommunens skatteanslag for 2012 opprettholdes.
Høyere nasjonal skatteinngang vil imidlertid gi gunstigere inntektsutjevning med ca.
10 millioner kroner.
For programområdene er det pr. april et samlet merforbruk på 3,3 millioner kroner,
tilsvarende 100,4 pst. i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 1. tertial er
det usikkerhet om programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg vil klare å
holde årets budsjettramme. Øvrige programområder ventes å ha drift innenfor vedtatt
ramme.
Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per
april en netto mindreutgift på 1,4 millioner kroner. Med unntak av programområde 05
Helse og omsorg synes lønnsutgiftene å være under rimelig kontroll.
Momsrefusjon fra investeringer viser en mindreinntekt på 6,2 millioner kroner per
utgangen av 1. tertial 2012. Det legges til grunn at inntektene vil ta seg noe opp som
følge av høyere investeringsaktivitet i 2. halvår. Som følge av store forskyvninger av
Drammen Eiendom KF’s investeringsutgifter til 2013 tilsier årsprognosen en
nedjustering av inntektsanslaget med 6 millioner kroner.
Kompensasjonstilskudd ligger an til mindreinntekter i størrelse 5 millioner kroner som
følge av vesentlig lavere rente enn forutsatt i Husbanken.
Rentenivået i 1. tertial har ligget betydelig lavere enn budsjettforutsetningen.
Rådmannen legger til grunn at rentenivået fortsatt vil holde seg lavt, men tar høyde for
en viss økning i 2. halvår. Som følge av lavere rentenivå foreslår rådmannen en
nedjustering av bykassens netto finansutgifter med 13,5 millioner kroner i 2012.
For Drammen bykasse samlet viser årsprognosen en forbedring i netto driftsresultat på
4,6 millioner kroner. Det forbedrede resultatet gir grunnlag for å finansiere diverse
engangstiltak i årets budsjett.
16