Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 13 Sosiale tjenester<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
I tråd med vedtak fra boligsosial handlingsplan bevilges 1 million kroner til opprettelse av<br />
et depositumsfond for vanskeligstilte på boligmarkedet. Gjennom prosjektet ”fra leie til<br />
eie” er det solgt 12 kommunale leiligheter til kommunale leietakere i <strong>1.</strong> tertial. Samtidig er<br />
det kjøpt 10 nye boliger for utleie. Det foreslås dessuten å utvide kvoten for mottak av<br />
flyktninger fra 100 til 124 personer i <strong>2012</strong>.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på virk<strong>som</strong>hetene på totalt 0,1 millioner<br />
kroner i forhold til periodisert budsjett. Introduksjonssenteret, sentrale inntekter og Senter for<br />
rusforebygging har til sammen et mindreforbruk på ca. 0,9 millioner kroner. Samtidig har<br />
NAV <strong>Drammen</strong> et merforbruk på ca. 0,8 millioner kroner.<br />
Vurdering:<br />
Introduksjonssenteret, Senter for Rusforebygging og NAV styrer samlet mot balanse ved årets<br />
slutt. Det registreres imidlertid at det er utfordringer de fire første månedene på sosialhjelp og<br />
kvalifiseringsordningen, men det arbeides kontinuerlig med tiltak for å komme i<br />
budsjettbalanse.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 13 Sosiale tjenester<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 52,2 57,0 55,8 -1,2 162,4<br />
Andre driftsutgifter 43,9 49,1 49,9 0,8 129,3<br />
Sum driftsutgifter 96,1 106,2 105,7 -0,5 291,7<br />
Andre inntekter -26,4 -28,1 -28,7 -0,6 -58,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -2,4 -2,3 -1,1 1,2 -2,8<br />
Sum driftsinntekter -28,8 -30,4 -29,8 0,6 -61,0<br />
Netto 67,3 75,8 75,9 0,1 230,8<br />
Investeringsbudsjettet<br />
Flere boliger for vanskeligstilte<br />
Det foreslås at rammen for kjøp og salg av boliger gjennom prosjektet ”fra leie til eie” økes<br />
fra 10 til 20 millioner kroner i år. I tillegg foreslås at rammen for kjøp av boliger økes med<br />
ytterligere 10 millioner kroner.<br />
59
Change language