Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- Rådhuset politisk: har et resultat på 32 936.- kr i underskudd.<br />
Har sammenheng at det bestilles billigere cateringvarer, for eksempel dagens middag til<br />
bystyret og formannskapsmiddager.<br />
- Intern catering: har et resultat på 143 296.- kr i overskudd.<br />
Catering til møtevirk<strong>som</strong>het med matbestilling fra foretaket har økt i forhold til samme<br />
periode i 201<strong>1.</strong><br />
- Mat og drikke: Dette er en post <strong>som</strong> står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte<br />
utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et<br />
underskudd på kr 0,8 mill og må ses i sammenheng med overskudd i cateringsalg.<br />
- Personale: : Totale personalkostnader viser et overskudd på kr.0,83 mill. Skyldes blant<br />
annet permisjon uten lønn <strong>som</strong> kun delvis er dekket opp med personale med lavere lønn.<br />
Refusjon sykelønn viser avvik på kr. 0,14 mill med bakgrunn i et forhøyet sykefravær i<br />
perioden. Fastlønn viser et overskudd på kr 0,415 mill. og også et overskudd på kr. 0,19 mill i<br />
pensjonsinnskudd.<br />
- Engangsutstyr: Posten er budsjettert noe lavere enn 2011 på grunn av overgang til nytt<br />
system for matombringing til hjemmeboende. Posten viser et overskudd kr. 117 495.-<br />
- Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et ”nullspill” i forhold<br />
til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et overskudd på kr. 0,354 mill <strong>som</strong> følge av at<br />
foretaket ikke har mottatt strømregning i <strong>1.</strong>kvartal <strong>2012</strong>.<br />
- Transport: Utgifter til transport er justert for <strong>2012</strong> grunnet innleie av ekstern transportør til<br />
enkelte tjenester. Årsaken til dette er at en sjåfør har sluttet. Underskudd er på ca 6000,- kr.<br />
- Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport,<br />
vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer mv. Underskudd på ca kr. 52 000.-<br />
2. Personale<br />
SYKEFRAVÆR <strong>1.</strong> KVARTAL <strong>2012</strong><br />
Sykefraværsprosenten for <strong>1.</strong>kvartal i <strong>2012</strong> var 11,52 %.<br />
Sykefraværsprosenten for <strong>1.</strong>kvartal i 2011 var 7,05 %<br />
Totalt sykefravær på 11,52 % for <strong>1.</strong>kvartal <strong>2012</strong> fordeler seg slik:<br />
Sykemelding fra lege 89,4 %<br />
Egenmeldt fravær 10,6 %<br />
Andre permisjoner 40,5dager<br />
Barns sykdom 5,5 dager<br />
Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong><br />
Tlf 32047220 Faks. 32047227<br />
www.drammen-kjøkken.no<br />
sentralkjokken@drmk.no<br />
Org.nr. 990 661 375
Change language