Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
skatteutviklingen hittil i år kan denne forutsetningen synes optimistisk, og rådmannen vil<br />
følge utviklingen nøye fram mot 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Rammetilskuddet fra staten viser per april en merinntekt på 7,7 millioner kroner. Avviket<br />
skyldes gunstigere inntektsutjevning enn forutsatt, siden <strong>kommune</strong>n har hatt lavere<br />
skattevekst enn landsgjennomsnittet i årets to første måneder.<br />
Som følge av oppjusteringen av det nasjonale skatteanslaget vil <strong>kommune</strong>n få en gunstigere<br />
inntektsutjevning, <strong>som</strong> på årsbasis anslås å gi en merinntekt i størrelse 10,0 millioner kroner. I<br />
tillegg har Regjeringen foreslått å tilleggsbevilge 122 millioner kroner for å dekke behovet for<br />
flere barnehageplasser når kontantstøtten for 2-åringer opphører fra august i år. Fordelt i<br />
henhold til delkostnadsnøkkelen for barnehager gir dette en merinntekt for <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> på 1,5 millioner kroner i <strong>2012</strong>. Samlet foreslås rammetilskuddet oppjustert med<br />
11,6 millioner kroner i år.<br />
Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere<br />
Per utgangen av april er integreringstilskuddet inntektsført med 19,6 millioner kroner. Dette<br />
er 0,5 millioner koner mer enn i periodisert budsjett. Det er per utgangen av april bosatt 36<br />
flyktninger med følgende fordeling:<br />
4 enslige voksne<br />
17 voksne<br />
9 barn<br />
6 enslige mindreårige<br />
Bosettingen vurderes å være i rute i forhold til budsjettforutsetningen om 100 nye flyktninger<br />
i <strong>2012</strong>. Terminutbetalingene for personer bosatt i årene 2008-2011 (år 2-5) er noe høyere enn<br />
forutsatt, mens inntekter fra tilflytting fra andre <strong>kommune</strong>r er lavere. Det er i tillegg<br />
inntektsført tilskudd på ca. 1,9 millioner kroner for personer <strong>som</strong> ble bosatt i 201<strong>1.</strong> På<br />
grunnlag av disse forutsetninger forventer rådmannen at årsprognosen på 67,8 millioner<br />
kroner vil bli nådd.<br />
Som omtalt under programområde 13 Sosiale tjenester foreslår rådmannen at <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong>, etter anmodning fra IMDi, tar imot inntil 24 ekstra flyktninger i <strong>2012</strong>. Det er ikke<br />
tatt hensyn til eventuelt økt bosetting i det foran omtalte inntektsanslaget. Økt bosetting vil<br />
også utløse økte kostnader, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Kompensasjonstilskudd fra Husbanken<br />
Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger/<br />
sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende<br />
rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag<br />
av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 0,5 prosentpoeng.<br />
Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,58<br />
pst. for årets fem første måneder. Husbankens flytende rente er for perioden mai – august<br />
<strong>2012</strong> satt til 2,09 pst., og gjennomsnittsrenten tom. august er på 2,31 pst. Kommunens<br />
budsjettforutsetning er på 3,5 pst. Rådmannen foreslår at denne nedjusteres til 2,5 pst, <strong>som</strong><br />
tilsvarer en reduksjon i årets kompensasjonstilskudd med 5 millioner kroner.<br />
68
Change language