Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Drammen bykasse – oppdatert økonomiplan 2012-2015 (pr. 1. tertial 2012) 79
Drammen kommune 1. tertialrapport 2012 Del 3 Eierstyring Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Det er lagt vekt på å videreutvikle samhandlingsmønsteret mellom foretak og basis for å sikre at organisasjonen opptrer som ett konsern. I formannskapssak nr. 6/11 om eierstyring og kommunale foretak legges det vekt på økt fokus på målstyring og resultatoppnåelse. Rådmannen har startet en dialog med foretakene om dette, med sikte på å utvikle et aktivt styringsverktøy etter mønster fra programområdenes målstruktur. I det etterfølgende en kortfattet status for de kommunale foretakene og enkelte andre selskaper pr. 1. tertial 2012. 3.1 Kommunale foretak Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF har et positivt resultat pr. utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 22,2 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen er fortsatt i samsvar med budsjettert resultat på 35,6 millioner kroner. Resultatet etter salg av eiendom er på 33,5 millioner kroner, og er 9 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes en bokført gevinst på salg av eiendom på 11,3 millioner kroner i 1. tertial. Av samlede salgsinntekter på 14,5 millioner kroner gjelder omlag 11,5 millioner kroner salg av borettslagsleiligheter i prosjektet ”fra leie til eie”. Det er i 1. tertial solgt 12 leiligheter, som er balanseført med betydelig lavere verdi enn markedspris. Salgsgevinsten benyttes i samsvar med budsjettforutsetningene til kjøp av nye boliger. Det er i løpet av 1. tertial kjøpt inn 10 nye leiligheter for kommunal utleie. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2012 foreslås opprettholdt på 34,8 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år utført investeringer for 85,4 millioner kroner. Foretaket melder om at inntil 227 millioner kroner av årets investeringsramme på grunn av forskyvninger i flere prosjekter ikke vil bli brukt i år. Det foreslås derfor en nedjustering av foretakets investeringsramme. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett i kapittel 2.4.2. Fullstendig 1. tertialrapport 2012 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3. Drammen Drift KF Drammen Drift hadde et overskudd på 3,6 mill kr i 2011. På grunn av tidligere underskudd hadde foretaket negativ egenkapital på 8,9 mill kr ved utgangen av 2011. Resultatet er bedre enn forutsatt. Det var budsjettert med en negativ egenkapital på 12,4 mill kr som skulle dekkes av Drammen bykasse. Resultatet gjør at Drammen bykasse har en mindreutgift på om lag 3,5 mill kr. 80
Page 1 and 2:
1. tertialrapport 2012 Rådmannens
Page 3 and 4:
Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 79: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 89 and 90: 1. tertialrapport 2012 Vedlegg 1. T
Page 91 and 92: Budsjettekniske justeringer i 1. te
Page 93 and 94: Vedlegg 2 Drammen kommunes finansra
Page 95 and 96: Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 97 and 98: Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 99 and 100: Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1
Page 101 and 102: Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Dra
Page 103 and 104: Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJE
Page 105 and 106: Drammen Eiendom KF 5.2.6 Schwartz g
Page 107 and 108: Drammen Eiendom KF Det er vesentlig
Page 109 and 110: Drammen Eiendom KF - Trebygningen k
Page 111 and 112: Drammen Eiendom KF 5.3.6 Rådhuset,
Page 113 and 114: Drammen Eiendom KF 7.2.1 Budsjettju
Page 115 and 116: Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr.
Page 117 and 118: Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjek
Page 119 and 120: Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 121 and 122: Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 123 and 124: SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPO
Page 125 and 126: 1. Økonomi Regnskapet viser et ove
Page 127 and 128: Side 5 av 11 Landfalløya 80, 3023
Page 129 and 130: - Rådhuset politisk: har et result
Page 131 and 132:
Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnel
Page 133 and 134:
6. Nytt produksjonskjøkken for Dra
Page 135 and 136:
DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING K
Page 137 and 138:
Parkeringshus på Strøms Det nye p
Page 139 and 140:
Vedlegg 7 Drammensbadene KF - 1. te
Page 141 and 142:
RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR DRAMMEN
Page 143 and 144:
Vi har hatt tre ansatte på kurs i
Page 145 and 146:
Økonomi Resultat per 1. tertial er
Page 147 and 148:
Resultat Resultat Budsjett Budsjett
Page 149 and 150:
Vedlegg 8 Delrapport: Etterslep ved
Page 151 and 152:
standard ihht Gatenormene. Denne ka
Page 153 and 154:
Figur: Kapital ulike bevilgningsniv
Page 155 and 156:
Omfatter også veier med viktig tra
Page 157 and 158:
Gebyrregulativ gjeldende fra *.*.20
Page 159 and 160:
§ 5-6. Oppretting av matrikkelenhe
Page 161 and 162:
§ 1-4. Beregning av tiltakets stø
Page 163 and 164:
§ 2-4. Private forslag om mindre e
Page 165 and 166:
L Felles garasjeanlegg knyttet til
Page 167 and 168:
8. åpne anlegg for idrett og lek 9
Page 169 and 170:
Dersom en søknad avslås, betales
Page 171 and 172:
Det henvises til §§ 5-1, 5-2, 5-4
Page 173 and 174:
Omgjøring/ innløsning av festeeie
Page 175 and 176:
Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i
Page 177 and 178:
Prog Virksom Virksom (T) Regn 2011
Page 179 and 180:
Status oppfølging av bystyrets ved
Page 181 and 182:
forbindelse med behandlingen av ter
Page 183 and 184:
investeringsbudsjettet for 2015. Av
Page 185 and 186:
P13 Sosiale tjenester Forslag 17 Gj
show all

Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?