Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
2. 2 Programområdene - status og tiltak<br />
Programområde 01 Barnehage.<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> tilbyr barnehageplass til alle <strong>som</strong> har rett til plass.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 3,1 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak høyere sykelønnsrefusjoner og andre inntekter<br />
enn budsjettert for de kommunale barnehagene.<br />
Vurdering:<br />
De kommunale barnehagene har per april et mindreforbruk på 2,9 millioner kroner.<br />
Hovedårsakene til dette er at de kommunale barnehagene har hatt høyere sykelønns- og<br />
fødselspengerefusjon enn budsjettert. I tillegg har det kommet inntekter knyttet til<br />
øvingslæreundervisning og tilskudd til barn på medisinsk grunnlag <strong>som</strong> ikke var budsjettert.<br />
Pr april er kostnadene til spes.ped i henhold til budsjett. For andre halvår er det færre vedtak<br />
og saker under utredning enn i 2011 slik at årsprognosen tilsier et mindreforbruk på 1,5<br />
millioner kroner.<br />
Tilskudd til private barnehager, herunder aktivitetsendringer, er i henhold til budsjett.<br />
Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2011 viser at <strong>Drammen</strong><br />
<strong>kommune</strong> må foreta en ekstra utbetaling på til sammen 2,9 millioner kroner. Dette finansieres<br />
innenfor rammen. Dette er nøyere omtalt under ”Andre forhold”.<br />
Konklusjon:<br />
Programområdet har god styring på økonomien. Årsprognosen for programområdet tilsier et<br />
resultat innenfor tildelt budsjett<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 01 Barnehage<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. per<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 70,2 71,2 70,9 -0,3 194,5<br />
Andre driftsutgifter 110,2 86,6 86,6 0,0 311,3<br />
Sum driftsutgifter 180,4 157,8 157,5 -0,3 505,8<br />
Andre inntekter -21,0 -18,9 -17,3 1,6 -79,1<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -5,2 -5,6 -3,8 1,8 -11,5<br />
Sum driftsinntekter -26,2 -24,5 -21,1 3,4 -90,7<br />
Netto 154,2 133,3 136,4 3,1 415,1<br />
19
Change language