TallbudsjettTjenesteområde Regnskap Budsjett Strategiplanperioden(Tall i 1000 kr)2004 2005 2006 2007 2008 2009Regional utvikling 1) 47 783 80 688 78 600 85 817 82 724 82 724Fylkesveier 2) 54 747 49 774 56 427 56 427 56 427 56 427Kollektivtransport 3) 155 885 149 584 152 275 152 803 152 803 152 803Bibliotekdrift 5 738 5 718 5 905 5 905 5 905 5 905Øvrig kultur 45 369 45 622 44 988 44 988 44 988 44 988Netto utgift 309 522 331 386 338 195 345 940 342 847 342 8471) I 2005 ligger det inne i budsjettet kr 67 320 000 i statlige regionale utviklingsmidler. I2006 er lagt inn tilsvarende kr 61 370 000.Det er etter vedtak i fylkestinget lagt inn en ekstra bevilgning på 3, 10, 7 og 7 mill(2005)kr i planperioden .2) Vedtatt strategiplan innebar en nedgang på ca. 5,0 mill kr fra 2005 til 2006.Budsjettet er økt med 10,0 mill (2005) kr mot en tilsvarende reduksjon iinvesteringsbudsjettet .3) Rammen er etter vedtak i fylkestinget økt med 1,3 mill (2005) kr fra 2005 til 2006.Strategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 108
5 INVESTERINGERVedtatt ØkonomiplanProsjektStategiplanperiodeAlle tall i mill kr 2005 2006 2007 2008Bygge og eiendomstj, planlegging/prosjektering 1,4Videregående skoler, teknisk og pedagogisk oppgr. 55,7 35,7 35,7 35,7Ombygging av Fylkeshuset 43,4 18,6Fylkesveier og mindre samferdselsanlegg 65,2 55,2 55,2 55,2Tannklinikk Orkdal 4,4 3,5IKT 7,4 10,0 10,0 10,0Fornyelse av klinikkutstyr 5,3 3,0 2,0Sum investering 182,8 126,0 102,9 100,9ForutsetningerSelvfinansierende prosjekt - definisjonI investeringsbudsjettet har fylkesrådmannen lagt til grunn definisjonen for selvfinansierendeinvesteringer; godkjent av KRD i brev av 01.12.98. ”En investering betegnes somselvfinansierende dersom den utløser inntekter som dekker utgiftene fullt ut, for eksempelstatlig refusjon. En investering kan også betegnes som selvfinansierende dersom den gjør detmulig å redusere andre utgifter, for eksempel husleie. Vi ser det imidlertid slik at eninvestering ikke kan betegnes som selvfinansierende kun ved at utgiftene forutsettes dekketinnenfor rammen til den aktuelle sektor”.Merk at deler av en investering kan finansieres med både låneopptak som belasterdriftsøkonomien og selvfinansierende låneopptak, så lenge det selvfinansierende låneopptaketi sin helhet dekkes av innsparte kostnader/økte inntekter.Dersom et prosjekt står oppført som selvfinansierende, er dette i seg selv en forutsetning forgjennomføring av det aktuelle investeringsprosjektet.Oppfølging - selvfinansieringFylkesrådmannen følger opp selvfinansierende prosjekter slik at belastningen for renter ogavdrag på selvfinansierende låneopptak i sin helhet belastes den virksomhet som blirtilgodesett gjennom investeringsprosjektet.ByggelånsrenteAlle byggeprosjekt skal i utgangspunktet belastes byggelånsrenter i byggeperioden.Byggelånsrenten beregnes ut fra gjeldende rente i lånefondet, i 2005 6,1 %. Det er for 2006budsjettert med en rente på 5,5 %.Statlig finansiering av skolebyggEn statlig finansieringsordning gir rentekompensasjon til lån på i alt 15 mrd kr over en 8 årsperiode fra 2002. Kompensasjonen beregnes etter 5 års avdragsfrihet og total løpetid på 20 år.For STFK tilsvarer rentekompensasjonen et lån på 188,9 mill kr fordelt på en 8-års periode.Strategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 109