INNHOLDSFORTEGNELSE - SÃƒÂ¸r-TrÃƒÂ¸ndelag fylkeskommune

More documents

Recommendations

Info

45 mill kr bidrar <strong>fylkeskommune</strong>n til drift og vedlikehold av fylkesvegene med 100 mill kr.Også dette er et viktig bidrag til infrastrukturen i fylket. Skoleskyss og kulturaktiviteterhandler om bolyst. Det samme må også kunne sies om den desentraliserte skolestrukturen, omtannhelsetjenesten, om bokbussen og fylkesbiblioteket.Styringskort for Regional utviklingÅr: 2006StyringsperspektivBrukereRegional utviklingStrategiskemålSTFK skal gi brukertilpassede og framtidsrettedetjenester av høy kvalitet til folket i fylket.STFK skal skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og næringsliv i fylket.KSF ID MåleindikatorResultatBibliotekResultatRegUtMålAvvik (framål) BibliotekAvvik (framål) RegUtMål(nedregrense)God Service B1.1 Kunde-/brukertilfredshet 4,5 4,3 5,0 -0,5 -0,7 4,0God kontakt med og kunnskap ombrukerneKompetanseheving av brukerneKommunebesøkSør-Trøndelag FylkeskommunesomdømmeTa rollen som regional utviklingsaktørgjennom samspill og nettverkVelfungerende tilbudsstrukturSynliggjøre STFK'innsatsB2.1 Brukertilfredshet 4,6 4,3 5,0 -0,4 -0,7 4,5B3.1 Brukertilfredshet 4,6 5,0 -0,4 4,5B3.2Påvirkning på det ytre miljø R4.1Antall kurs/konf., arrang.,produksjoner, infotiltak5 100B4.1 Besøksfrekvens 100 % 100 % 0B4.2 Brukertilfredshet 4,5 5,0 -0,5 4,5B5.1 Tiltak for å styrke STFK's omdømmeR1.1 Andel gj.førte tiltak i FP 80 % 100 % -20 % 80 %R1.2 Partnertilfredshet-utviklingsaktør 4,7 4,3 5,0 -0,3 -0,8 4,0R1.3 Antall nye tiltak 29R1.4 Ant. deltakere/besøkendeR1.5 Ant. søknad./støtteordn. 430R2.1 Partnertilfredshet - tilbudsstruktur 4,8 5,0 -0,3 4,5R2.2 Rutetilbud/kollektivtransport 4,5 4,0R2.3 Framkommelighet på fylkesvegnettet 98 % 98 % 0 93 %R2.4 Bibliotektilbud til skolene 4,2 4,5 -0,3 4,0R2.5 Bokbussen 4,2 4,5 -0,3 4,0R3.1 Antall treff www 800R3.2Antall saker til politiskbehandling/orientering114R3.3Ressurser til proaktiv virksomhet(mnd.verk)24,0 12,0R3.4 Felles forståelse for hva RU er 100 % 80 %Tiltak for å forbedre enhetenspåvirkning på det ytre miljøVurdStrategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 88
Styringsper-spektivKSF ID MåleindikatorResultatBibliotekResultatRegUtMålAvvik (framål) BibliotekAvvik (framål) RegUtMål(nedregrense)Interne prosesserArbeidsprosessene i STFK skal være enkleog effektive med kvalitet og service i alleledd.Gode, tydelige og helhetlige systemer I1.1 Medarbeidertilfredshet-systmer 4,5 3,3 5,0 -0,5 -1,7 4,0Klare ansvarsforhold og optimaldelegeringGodt samspill og samhandling mellomadministrativt og politisk nivå medsynliggjøring av handlingsromI2.1Medarbeideroppfatning-ansvar ogdelegering5,2 4,4 5,0 0,2 -0,6 4,0I2.2 Lederavtale/medarbeidersamtaler 31 % 95 % 100 % -69 % -5 % 80 %I3.1I3.2Medarbeidertilfredshet - samarbeidmed politisk nivåSamarbeidsklima - mellommedarbeidere og rådmannsnivå- 3,5 5,0 -1,6 4,5- 2,2 5,0 -2,8 4,5I3.3 Politikertilfredshet 5,0 4,5ØkonomiI STFK skal vi utnytte tilgjengeligeressurser effektivt ogkreativt etter prioriteringer basert på mål og verdier.Samsvar mellom mål og ressurs,prioriteringsevne og realistiskbudsjetteringInntektsgivende virksomhet og at vårepenger arbeider sammen med andresEffektiv tjenesteproduksjonØ1.1 Avvik regnskap og budsjett 0 0 0 0Ø1.2Sikre et godt grunnlag for prioriteringav interneressurser/regionalutviklings-midlerØ2.1 Antall spleiselagsprosjekt +10%5,0 4,0Ø2.2 Andel ekstern/intern finansiering 50/50 30/70Ø3.1Kostnad pr elev/bruker i forh. tillandsgj.sn.4,5 % +/-5% 0,0 %Ø3.2 Årlig økning antall kollektivreiser 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0 %Ø3.3Takstnivå (endring i forhold tilordinær prisutvikling)0,0 % 0,0 % 0,0 %Medarbeidere, læring og fornyelseSTFK skal være en nytenkende, dynamisk organisasjon med medarbeidere som harvilje og lyst til å møte - og evne til å mestre dagens og morgendagens utfordringer.Godt og aktivt lederskap på alle nivåGodt fysisk og mellommenneskeligarbeidsmiljøSamhandling, medvirkning ogmedbestemmelseTilrettelegging for læring og fagligutviklingL1.1 Medarbeidertilfredshet-lederskap 4,9 3,9 5,0 -0,1 -1,1 4,5L1.2 Synlig lederskap 5,0 5,0 0 4,5L2.1 Sykefravær 1,1 % 3,6 % 4,5 % -3,4 % 0,9 % 6,0 %L2.2 Trivsel 4,6 4,0 5,0 -0,4 -1,0 4,5L3.1 Medbestemmelse 4,9 4,8 5,0 -0,1 -0,2 4,0L4.1aL4.1bL4.2L4.3L4.4Medarbeidertilfredshet - FagligutfordringMedarbeidertilfredshet - Læring ogfaglig utviklingRealisering avkompetansehevingsplanen/minst etttiltak pr. medarbeider pr. årRessurser til kompetanseheving(mnd.verk)Medarbeidersamtaler somevaluering og oppfølging4,8 5,2 5,0 -0,2 0,2 4,53,4 3,5 5,0 -1,6 -1,5 4,568,0 % 100 % -32 %8 12 -4 10100 % 100 % 0 95 %Nettverksbygging L5.1 Medarbeidertilfredshet 5,0 4,5Strategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag89
Page 8 and 9:
Strategiplan 2006 - 2009 med budsje
Page 10 and 11:
Flyttetallene i samme periode viser
Page 12 and 13:
Regionens status og utviklingstrekk
Page 14 and 15:
økende press og ønsket om økt ut
Page 16 and 17:
meldingen. Regional statsforvaltnin
Page 18 and 19:
Fylkeskommunens rolle innenfor kult
Page 20 and 21:
Figur: 2.2.3Inngangsbildet på www.
Page 22 and 23:
virksomheter, samt ulike prosjekter
Page 24 and 25:
2.3 Fylkeskommunens styringssystem
Page 26:
ÅrshjuletÅrshjulet med definerte
Page 30 and 31:
2.5 ArbeidsgiverpolitikkSør-Trønd
Page 32 and 33:
PersonalressurseneInnenfor de tjene
Page 34 and 35:
2.6 EiendomsstrategiEiendomsstrateg
Page 36 and 37:
Utvikling av eiendom for salg forts
Page 38 and 39:
Fylkeskommunens innlån er organise
Page 40 and 41: 3.2 Oversikt over bruttotallTjenest
Page 42 and 43: 30 mill kr) er lagt inn i prognosen
Page 44 and 45: Renten på utlån fra lånefondet e
Page 46 and 47: 10.a)Oppgradering/standardheving p
Page 48 and 49: 3.7 Fordeling til tjenesteområderT
Page 50 and 51: 3.8 Hovedoversikt investeringer med
Page 52 and 53: For å drive regional utvikling er
Page 54 and 55: 4.2 Administrasjon og støttetjenes
Page 56 and 57: InformasjonI Fylkeskommunens gjelde
Page 58 and 59: For strategiplanperioden er amortis
Page 60 and 61: BrukereStyringsperspektivBrukereStr
Page 62 and 63: Medarbeidere, læring og fornyelseS
Page 64 and 65: Tabell 4.3.2 Oversikt over studiere
Page 66 and 67: Fylkesrådmannen er i gang med en g
Page 68 and 69: Tabell 4.3.3 Oversikt over personal
Page 70 and 71: - Plan for å styrke minoritetsspr
Page 72 and 73: Det er stor usikkerhet om reformen
Page 74 and 75: Av virkemidlene i programmet er det
Page 76 and 77: etablering, ga Utdanningsdirektorat
Page 78 and 79: Enkelte føringer knyttet til den n
Page 80 and 81: mer effektiv bruk av skolearealene.
Page 82 and 83: Styringskort for Tannhelsetjenesten
Page 84 and 85: kommunale omsorgstilbudet som avgj
Page 86 and 87: MedarbeidereBemanningTilgangen på
Page 88 and 89: Strategiplan 2006 - 2009 med budsje
Page 92 and 93: Innsatsområdene i felles fylkespla
Page 94 and 95: - videreføre satsingen på næring
Page 96 and 97: EnergiIfølge NVE vil underskuddet
Page 98 and 99: Effektiv utnyttelse av de ressurser
Page 100 and 101: FergeFylkeskommunen yter driftstils
Page 102 and 103: Planene om å utvikle et ABM-senter
Page 104 and 105: Tabell 4.5.3: Fordeling på kulturo
Page 106 and 107: Pr august 2005 er kr 71.889.000 av
Page 108 and 109: Rammebudsjett regionale utviklingsm
Page 110 and 111: TallbudsjettTjenesteområde Regnska
Page 112 and 113: STFK fikk godkjent 79,2 mill kr i 2
Page 114 and 115: halvparten på henholdsvis pedagogi
Page 116 and 117: Nytt ventilasjonsanlegg i fylkeshus
Page 118 and 119: INVESTERINGProsjektets navn Tot. ko
Page 120 and 121: 5.4 Teknisk utstyrUtskifting/fornye
Page 123: Inntekter, finansutgifter, til ford
Page 127: Vedlegg: Uavklarte saker i SP med e
Page 131 and 132: Arbeid med strategiplanen - oppføl
Page 133 and 134: TemaUtf.dok(U)/ StatusVedtak(V)48.
Page 135: Vedlegg 4:Oversikt over utvikling i
Page 138 and 139: Strategiplan 2006 - 2009 med budsje
Page 141 and 142:
SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNEKontro
Page 143 and 144:
10 %, en reduksjon som fortrinnsvis
Page 145 and 146:
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKL
Page 147:
Vedlegg 6:Lånefondet
Page 150:
Strategiplan 2006 - 2009 med budsje
show all

INNHOLDSFORTEGNELSE - SÃƒÂ¸r-TrÃƒÂ¸ndelag fylkeskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?