INNHOLDSFORTEGNELSE - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Av virkemidlene i programmet er det nå hovedsakelig generell innsparing som gjenstår.De økonomiske målene i omstillingsprogrammet går frem av følgende tabell:Tabell 4.3.4 Omstillingsprogrammet – økonomiske mål2003 2004 2005 2006 2007AkkumulertØkning driftsutg. i forhold til 2002 p.g.a. elevtallsvekst 9,0 36,7 65,2 80,4 92,2Kostnader knyttet til endret handlingsmønster 0,5 6,8 8,7 10,7 12,6Effektiviseringsmuligheter -8,3 -43,4 -80,7 -102,1 -120,4Redus ert VO -1,3 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9Sum innsparing i forhold til 2002 -9,1 -39,5 -74,9 -94,3 -110,6Netto innsparing pr år -0,1 -2,8 -9,7 -13,9 -18,4Årlig en dringBrutto innsparing -30,4 -35,4 -19,3 -16,4Netto innsparing -2,7 -6,9 -4,1 -4,6Prisjustert i 2005-kronerTabellen viser at det forventes en akkumulert økning av driftsutgiftene på vel 80 mill kroner i2006. Fra 2005 til 2006 er det en økning på 15,2 mill kroner. Størst edelen av økningentilskrives det økende antallet elever. De økte utgiftene skal dekkes inn gjennom tiltak somiverksettes gjennom omstillingsprogrammet.For å oppnå resultatene i vedtatte strategier, inneholder omstillingsprogrammet en ramme på10,7 mill kroner som skal benyttes til stimulerings- og utviklingstiltak. Dette er enøkningpå2,0 mill kroner utover det som er satt av i 2005. Til nå er omstillingsmidlene brukttiloptimaliserin g av inntaksarbeidet, inntakssamarbeidet med Nord-Trøndelag fylkeskom muneog skyssordning i tråd med fylkestingets vedtak om nærskoleprinsippet.Bedre skolebyggFylkeskommunen får som kjent en elevtallsøkning på ca 1900 elever i perioden 1999-2007.800 av de nye e levene får plass ved Byåsen vg skole, de resterende 1100 i de eksisterendeskolene. Denne fortettingen av skolene er mulig dels gjennom at elevtal let pr ”klasse”øker,dels gjennom at det gis plass til elever gjennom bygningsmessige endringer.Det er behov for 30-50 mill kr pr. år i perioden til bygningsmessige tilpasninger ved skolene.Disse tilpasningene skal gjøre skolelokalene mer fleksible slik at opplæringsform kan variere iforhold til opplæringens innhold. Skolelokalene utformes med flere store rom, flere små romog færre tradisjonelle klasserom. Dette vil også åpne for andre og mer moderneopplæringsformer. Det er laget en plan for dette arbeidet på bakgrunn av en gjennomgang avalle skolene.Strategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 72