INNHOLDSFORTEGNELSE - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Inntekter, finansutgifter, til fordeling driftNetto ramme 2005-2009Fom 2006 i 2006-pris/lønn frie innt Rev Netto ramme 2006 - 2009Alle tall i 1000 kr. 2005 2006 2007 2008 2009Skatt 1) -954 362 -1 001 426 -1 001 426 -1 001 426 -1 001 426Rammetilskudd 1) -606 186 -607 114 -608 450 -603 328 -603 259Inntektsutjevning 1) -55 495 -58 110 -58 110 -58 110 -58 110Økt elevtall fom 2007 2) - -25 000 -25 000 -25 000Videre opptrapping arbeidsg avgift -2 608 -2 608 -2 608Momsrefusjon for 2003 -21 319 - - -Ny momsordning -67 036 -67 036 -67 036 -67 036 -67 036Tilskudd regional utvikling -67 320 -61 370 -61 370 -61 370 -61 370Overf. pga statlig utkjøp adm still BVR -1 849 -1 849Overskudd av næringsvirksomhet 3) -8 841 -13 593 -13 593 -13 593 -13 593A. Sum frie disponible inntekter -1 782 408 -1 810 498 -1 837 593 -1 832 471 -1 832 402B. Netto finansinntekter/-utgifter 4) 176 000 175 300 179 600 185 500 185 500Avsetn til disp fond 5) 5 141 4 035 9 606 482 500Bruk/avsetn fond etter saldering 1 913 1 691 2 824 2 737FT 47/05:Avsetn til aksjekjøp "Trønderpipe" 200Avsetn til orgutv.- og effekt tiltak 6) 1 031 1 031 1 031Bruk av fond -190C. Netto avsetninger 5 151 5 948 12 328 4 337 4 268AvskrivningerTil fin. av investeringer 7) 12 372 14 434 18 558Til fin.av investeringer i skole 20 000Til fin av investeringer i vei 10 000D. Sum overføringer og avskrivninger 30 000 - 12 372 14 434 18 558E. Til fordeling drift -1 571 257 -1 629 250 -1 633 293 -1 628 200 -1 624 0762006 lønn-/pris -1 619 9661) Frie inntekter i hht KS-progn basert på revidert, justert med deflator 3,1%. Helårsvirkn rusbeh tannh fom 06 lagt inn. Skjønn fom 2006: 77 mkr.2) Anslag vedr kompensasjon for økt elevtall, ca 50% av faktisk beregnet utgiftsøkning3) Overskudd utleiebygg ( 6,593mkr) og konsesjonskraft (7,0 mkr) fom 2006. Inntekten fra konsesjonskraft er økt med 4,5 mkr fom 20064) Inkl nto kapitalvirkn av Melhus/Malvik og økt driftsfin av invest5) Fom 2006:det som gjenstår etter å ha redusert avsetn til disp fond med 20 mkr i forhold til vedtatt SP 05-08.6) I hht FT 47/05.7) I hht FT 47/05 vedr finansiering av investeringer med driftsmidler. 15,5 mkr er overført til driftsbudsjettet.I tillegg er en del av styrkingen innenfor opplæring lagt inn i som investering finansiert med driftsmidler.Strategiplan 2006 – 2009 med budsjett 2006 fylkesrådmannens forslag 1